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贺州市钟山生态环境局2020年部门决算

2021-08-04 17:30     来源:钟山生态环境局
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?

第一部分:贺州市钟山生态环境局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市钟山生态环境局 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市钟山生态环境局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:贺州市钟山生态环境局 概况

一、主要职能

??贺州市钟山生态环境局是钟山县政府综合管理环境保护的职能部门。其主要职责是:依照国家和省、市有关法律、法规、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。?

二、部门决算单位构成

??? 按照部门决算编报要求,纳入我部门(贺州市钟山生态环境局)2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级和下属1个预算单位。

一、机构设置:部内设机构5个,分别是办公室、环境管理股、规划财务股、生态与农村环境保护股、a中国姚记现场娱乐—污染防治股。二层机构2个,分别为环境监察大队、环境监测站,均为参公事业单位。

二、人员构成情况

我局人员单位实有人数:22人(其中编内实有在职人数22人)

行政编制人数:4人;工勤编制人数3人,参公事业编制人数:12人;全额事业编制人数:3人;退休人数:10人。

(一)局本级。其中:行政公务员编制4人,实有4人,机关工勤编制人数:3人,实有3人。退休人数:3人。

(二)环境监察大队。参公事业编制人数:6人,实有6人;全额事业编制人数:2人,实有2人。

(三)环境监测站。参公事业编制人数:6人,实有6人。全额事业编制人数:1人,退休人数:7人。?


第二部分:贺州市钟山生态环境局 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

收??? 入

支??? 出

项??? 目

决算数

项??? 目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

415.28

一、一般公共服务支出

4.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00



九、卫生健康支出

0.00



十、节能环保支出

408.98



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

415.28

本年支出合计

413.87

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

1.41

收入总计

415.28

支出总计

415.28

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ??

表2

收入决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

项??? 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

415.28

415.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

? 其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

410.39

410.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

400.39

400.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

? 行政运行

253.81

253.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

? 一般行政管理事务

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

? 其他环境保护管理事务支出

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

? 其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ??

表3

支出决算表

部门 贺州市钟山生态环境局

单位:万

项??? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

413.87

405.28

8.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

? 其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

408.98

400.39

8.59

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

400.39

400.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

? 行政运行

253.81

253.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

? 一般行政管理事务

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

? 其他环境保护管理事务支出

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

2110399

? 其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。 ?

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

收入

支出

项???????目

行次

金额

项???????目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏???????次


1

栏???????次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

415.28

一、一般公共服务支出

33

4.89

4.89

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

408.98

408.98

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

415.28

本年支出合计

59

413.87

413.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

1.41

1.41

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

415.28

合计

64

415.28

415.28

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ??

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

项??? 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

413.87

405.28

8.59

201

一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.89

4.89

0.00

211

节能环保支出

408.98

400.39

8.59

21101

环境保护管理事务

400.39

400.39

0.00

2110101

行政运行

253.81

253.81

0.00

2110102

一般行政管理事务

11.57

11.57

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

135.00

135.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

8.59

0.00

8.59

2110399

其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

8.59

0.00

8.59

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ??

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
????科目编码

科目名称

金额

经济分类
????科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

317.80

302

商品和服务支出

80.44

30101

基本工资

79.08

30201

办公费

7.30

30102

津贴补贴

49.39

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

31.94

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

4.20

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

2.36

30205

水费

1.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.29

30206

电费

3.09

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.79

30110

职工基本医疗保险缴费

8.25

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.20

30209

物业管理费

0.28

30112

其他社会保障缴费

0.77

30211

差旅费

31.59

30113

住房公积金

19.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

96.08

30214

租赁费

4.50

303

对个人和家庭的补助

7.05

30215

会议费

0.27

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

1.19

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

4.61

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

1.11

30227

委托业务费

15.88

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.14

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.98

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.50




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

324.85


公用经费合计

80.44

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ?

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
?? 购置费

公务用车
?? 运行费

小计

公务用车
?? 购置费

公务用车
?? 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ??

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

项??? 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

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0.00

0.00

0.00

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注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 ??

表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 贺州市钟山生态环境局

单位:万元

项??? 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

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5

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合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据? ??


第三部分:贺州市钟山生态环境局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入415.28 万元,其中本年收入415.28 万元,较2019年度决算数增加415.28万元,增长100% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入415.28 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加415.28万元,增长100% ,主要原因是:由于机构改革,2020年我局上划市本级管理,收入从2020年开始,故增长100%

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无上级补助收入

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无事业收入

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入

8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无其他收入

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无非财政拨款结余

10.上年结转和结余0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无上年结转和结余

(二)本部门2020年度总支出415.28 万元,其中本年支出413.87 万元,较2019年度决算数增加415.28万元,增长100% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4.89 万元,较2019年度决算数增加4.89万元,增长100% ,主要原因是:各项经费支出

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无外交支出

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无国防支出

4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无公共安全支出

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无教育支出

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无社会保障和就业支出

9.卫生健康支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无卫生健康支出

10.节能环保支出408.98 万元,较2019年度决算数增加408.98万元,增长100% ,主要原因是:涉及节能环保的各项支出

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无城乡社区支出

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无农林水支出

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无商业服务业等支出

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无金融支出

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无住房保障支出

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无其他支出

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无债务还本支出

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无债务付息支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减 ,主要原因是:本单位无结余分配

28.年末结转和结余1.41 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.41万元,增长100% ,主要原因是:本单位因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出413.87 万元,较2019年度决算数增加413.87万元,增长100% 。其中:基本支出405.28 万元,项目支出8.59 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为413.87 万元,支出决算为413.87 万元,完成年初预算的100 %。主要原因是:单位各项经费支出、项目支出

具体用于:

?(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%。主要原因是:行政、参公人员年终一次性奖金经费支出。

(二)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为253.81万元,支出决算为253.81万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本单位单位各项经费支出。

(三)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2019—2020年度秸秆禁烧奖补资金经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.28 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出317.8 万元,完成年初预算的100 %主要原因是:本单位人员工资福利支出

(二)商品和服务支出80.44 万元,完成年初预算的100 %主要原因是:各项商品和服务支出等经费

(三)对个人和家庭的补助7.05万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本单位退休人员各项补助费。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无资本性支出(基本建设)。

(六)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无对企业补助(基本建设)。

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无对企业补助。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无对社会保障基金补助。

(十)其他支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:本单位无其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00% 主要原因是:贺州市钟山生态环境局2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明 ?

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元完成年初预算的0.00% 主要原因是:贺州市钟山生态环境局2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明 ??

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元;公务接待费支出决算0.00 万元。主要原因是:严控“三公”经费

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排贺州市钟山生态环境局 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元

公务用车运行支出0.00 万元。

2020年度,贺州市钟山生态环境局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0.00 万元,平均每辆0.00 万元。

(三)公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出80.44 万元,较2019年度增加80.44万元,增长100% 。主要原因是:由于机构改革,我局上划市管理,机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:本单位无其他车辆 ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8.59万元,自评覆盖率达到85.9%。

组织对贺州市钟山生态环境局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出413.87万元。从评价情况来看,项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况表现良好2020年度非税收入超出预期标准,人民群众满意度也达到预期目标。

第四部分? 名词解释

?财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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