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贺州市昭平生态环境局2020年部门决算

2021-08-04 15:35     来源:昭平生态环境局
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???

?

第一部分:贺州市昭平生态环境局?概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市昭平生态环境局?2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市昭平生态环境局?2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

?


第一部分:贺州市昭平生态环境局?概况

一、主要职能

????贺州市昭平生态环境局主要职能:1、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规。2、指导和协调解决本辖区的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件和环境信访案件;组织和协调本辖区重点流域水a中国姚记现场娱乐—污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。?3、承担落实减排目标的责任。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。5、负责环境a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等a中国姚记现场娱乐—污染防治法规和规章;对污染治理设施的运转管理情况实施监督。6、组织拟订全县生态保护规划,组织评估生态a智尊官网开户—环境质量状况,监督管理辖区内a中原国际线址官网—自然生态环境保护工作。7、负责核、辐射安全、放射性废物管理工作,监督管理核设施安全、放射安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的a中国姚记现场娱乐—污染防治,参与核事故、辐射环境事故的应急处理。8、监督实施国家环境保护标准及行业环境保护标准。9、组织开展环境保护科学研究、科技攻关和技术示范工程。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作和实施环境保护目标责任制、城市环境综合考核等工作;开展生态文明示范区建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。?

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算,单位机关本级内设机构:办公室、财务股、环境管理股、生态与农村环境保护股、污染物排放总量控制股共5个职能科室。?

二、人员构成情况

贺州市昭平生态环境局人员编制总数为27人,其中行政编制6人,机关后勤服务事业编制1人,事业编制20人。实有财政供养人数36人,其中行政在职6人,机关后勤服务事业编制1人,事业在职16人,离退休人员13人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下:?

(一)贺州市昭平生态环境局,行政编制6人,事业编制1人,财政供给单位编制内实有人14人,其中行政编制在职人员6人,事业编制1人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。?

(二)贺州市昭平生态环境保护综合行政执法大队编制内实有人员8人,退休人员4人。

(三)贺州市昭平生态环境监测站编制内实有人员8人,退休人员2人。

??


第二部分:贺州市昭平生态环境局?2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

收 ???入

支 ???出

项 ???目

决算数

项 ???目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

339.07

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

7.79

八、社会保障和就业支出

20.85



九、卫生健康支出

17.79



十、节能环保支出

310.87



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

346.86

本年支出合计

349.50

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

7.32

年末结转与结余

4.68

收入总计

354.18

支出总计

354.18

注:?本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ??

表2

收入决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

346.86

339.07

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

208

社会保障和就业支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

307.57

299.79

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

21101

环境保护管理事务

267.74

259.96

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

2110101

??行政运行

239.49

231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

2110102

??一般行政管理事务

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

39.83

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

39.83

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ??

表3

支出决算表

部门 贺州市昭平生态环境局

单位:万

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

349.50

277.75

71.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

310.87

239.12

71.75

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

267.37

239.12

28.25

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

239.12

239.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

??一般行政管理事务

28.25

0.00

28.25

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

43.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

39.83

0.00

39.83

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度各项支出情况。 ??

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

金额

项 ???目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 ???次


1

栏 ???次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

339.07

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

20.85

20.85

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

17.79

17.79

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

299.51

299.51

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

339.07

本年支出合计

59

338.15

338.15

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.93

0.93

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

339.07

合计

64

339.07

339.07

0.00

0.00

注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ??

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

项 ???目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

338.15

270.07

68.08

208

社会保障和就业支出

20.85

20.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.85

20.85

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.85

20.85

0.00

210

卫生健康支出

17.79

17.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.79

17.79

0.00

2101101

行政单位医疗

8.47

8.47

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.32

9.32

0.00

211

节能环保支出

299.51

231.43

68.08

21101

环境保护管理事务

259.68

231.43

28.25

2110101

行政运行

231.43

231.43

0.00

2110102

一般行政管理事务

28.25

0.00

28.25

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

39.83

0.00

39.83

2110399

其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

39.83

0.00

39.83

注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ??

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

234.23

302

商品和服务支出

27.70

30101

基本工资

113.60

30201

办公费

4.91

30102

津贴补贴

34.68

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

21.35

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

6.50

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.85

30206

电费

0.60

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.87

30110

职工基本医疗保险缴费

8.47

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9.32

30209

物业管理费

6.91

30112

其他社会保障缴费

1.89

30211

差旅费

0.28

30113

住房公积金

14.11

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

3.47

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.14

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

8.14

30217

公务接待费

0.79

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.17

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.78

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

9.27

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

242.37


公用经费合计

27.70

注:?本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ??

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.50

0.00

5.50

0.00

5.50

4.00

4.66

0.00

3.87

0.00

3.87

0.79

注:?本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

项 ???目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0

211

0

0

0

0

0

0

0

21160

?0

0

0

0

0

0

0

2116001

???0

0

0

0

0

0

0

注:?本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。 ??

表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 贺州市昭平生态环境局

单位:万元

项 ???目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

?10306

0

0

0

0

0

0

0

???1030601

??0

0

0

0

0

0

0

注:?本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。 ???


第三部分:贺州市昭平生态环境局?2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入354.18?万元,其中本年收入346.86?万元,较2019年度决算数减少911.74万元,下降72.02%?收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入339.07?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少908.2万元,下降72.82%?,主要原因是:机构改革年度一次性项目资金由昭平县财政支出?

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

4.上级补助收入0.00?万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

5.事业收入0.00?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

6.经营收入0.00?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

7.附属单位上缴收入0.00?万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

8.其他收入7.79?万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少8.32万元,下降51.64%?,主要原因是:公益性岗位工资、保险等收入,无财政横向收入?

9.使用非财政拨款结余0.00?万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出。?

10.上年结转和结余7.32?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.78万元,增长188.19%?,主要原因是:水质自动站运行维护项目资金结转使用。?

(二)本部门2020年度总支出354.18?万元,其中本年支出349.50?万元,较2019年度决算数减少868.86万元,下降71.31%?。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

2.外交支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

3.国防支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

4.公共安全支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出

5.教育支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

6.科学技术支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

7.文化旅游体育与传媒支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

8.社会保障和就业支出20.85?万元,较2019年度决算数减少13.05万元,下降38.5%?,主要原因是:机构改革前1-3月由昭平县财政支出?

9.卫生健康支出17.79?万元,较2019年度决算数减少1.04万元,下降5.52%?,主要原因是:机构改革前1-3月由昭平县财政支出?

10.节能环保支出310.87?万元,较2019年度决算数减少854.75万元,下降73.33%?,主要原因是:机构改革年度一次性项目资金由昭平县财政支出?

11.城乡社区支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

12.农林水支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

13.交通运输支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

14.资源勘探工业信息等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

15.商业服务业等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

16.金融支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

17.援助其他地区支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

18.自然资源海洋气象等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

19.住房保障支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

20.粮油物资储备支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

21.国有资本经营预算支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

22.灾害防治及应急管理支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

23.其他支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

24.债务还本支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

25.债务付息支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

26.抗疫特别国债安排支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

27.结余分配0.00?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:我单位无该项收入支出?

28.年末结转和结余4.68?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.46万元,下降33.6%?,主要原因是:水质自动站运行维护项目资金按合同支付?

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出338.15?万元,较2019年度决算数减少868.88万元,下降71.98%?。其中:基本支出270.07?万元,项目支出68.08?万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为841.37?万元,支出决算为338.15?万元,完成年初预算的40.19?%。主要原因是:机构改革年度一次性项目资金由昭平县财政支支出?

具体用于:

?(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.12万元,支出决算为20.85万元,完成年初预算的71.60%。主要原因是:机构改革前1-3月单位基本养老保险缴费由昭平县财政支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.67万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的97.69%。主要原因是:1-3月单位医疗保险缴费由昭平县财政支付。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.11万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的114.92%。主要原因是:贺州市昭平环境监测站招聘新增人员。

(四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为196.93万元,支出决算为231.43万元,完成年初预算的117.52%。主要原因是:单位机构改革由原来县级管理改为市级管理,津补贴标准提高。

(五)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为230万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的12.28%。主要原因是:机构改革年度一次性项目资金由昭平县财政支出。

(六)节能环保支出(类)a中国姚记现场娱乐—污染防治(款)其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出(项)年初预算为200万元,支出决算为39.83万元,完成年初预算的19.92%。主要原因是:机构改革年度一次性项目资金由昭平县财政支出。


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.07?万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出234.23?万元,完成年初预算的112.30

?%。主要原因是:机构改革津补贴提高?

(二)商品和服务支出27.7?万元,完成年初预算的85.81?%。主要原因是:机构改革前,1-3月由昭平县财政支出?

(三)对个人和家庭的补助8.14万元,完成年初预算的1565.38%。主要原因是:机构改革前县级退休人员生活补助没有列入预算。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(六)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。

(十)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:我单位没有该项支出。?

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0?万元,2019年度决算数无增减?。其中:基本支出0?万元,项目支出0?万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0?万元,支出决算为0?万元,?主要原因是:贺州市昭平生态环境局2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明?


五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00?万元,支出决算为0.00?万元?主要原因是:贺州市昭平生态环境局2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明?


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00?万元;公务用车购置及运行费支出决算3.87?万元;公务接待费支出决算0.79?万元。主要原因是:2020年“三公”经费支出4.66万元,完成年初预算49.05%,较2019年下降19.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00?万元;公务用车购置及运行费支出决算3.87?万元,完成年初预算70.36%,较2019年下降3.98%,主要原因是规范管理公务用车审批和使用;公务接待费支出决算0.79?万元,完成年初预算19.75%,较2019年下降54.88%,主要原因是规范公务接待制度和标准。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00?万元。全年使用财政拨款安排贺州市昭平生态环境局?机关、2?个所属单位出国团组0?个,参加其他单位组织的出国团组0?个,全年因公出国(境)团组共计0?个,累计0?人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.87?万元。其中:

公务用车购置支出0.00?万元

公务用车运行支出3.87?万元。主要用于:区域内环境保护执法检查、督查、环境污染案件调查处理、日常环境监测监管、机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度,贺州市昭平生态环境局?2?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2?辆,全年运行费支出3.87?万元,平均每辆1.94?万元。

(三)公务接待费支出0.79?万元,国内公务接待批次21?次,人次126?次,国(境)外公务接待批次0?次,人次0?次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出27.70?万元,较2019年度减少0.85万元,下降2.98%?。主要原因是:机构改革前1-3月由昭平县财政支出)

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00?万元,其中:政府采购货物支出0.00?万元、政府采购工程支出0.00?万元、政府采购服务支出0.00?万元。授予中小企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0?%,其中:授予小微企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0?%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2?辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车0?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车0?辆、执法执勤用车2?辆、特种专业技术用车0?辆、离退休干部用车0?辆、其他用车0?辆,其他用车主要是:区域内环境保护执法检查、督查、环境污染案件调查处理、日常环境监测监管执法执勤用车?;单位价值50万元以上通用设备0?台(套),100万元以上专用设备0?台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出338.15万元。从评价情况来看:1、经济效益:在争取中央财政对我县国家重点生态功能区实现转移支付资金方面取得明显成绩。2、社会效益:办理调查处理辖区内环境信访及违法违规案件处理完结率达标,完成各项环保专项检查稽查任务及对国家重点监控企业的监管工作,开展县重点建设项目竣工环评审批及上报工作。3、生态效益: 完成各项工作,确保工作报告的标准和质量,推进县各重大项目建设,全县空气质量优良;饮用水水源水质达标。4、社会公众或服务对象满意度: 加强管理,服务经济社会发展,社会公众和服务对象满意度在90%以上。整体支出绩效评价优良。


第四部分 ?名词解释

?财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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