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ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局 2020年部门决算

2021-08-04 15:10     来源:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局
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???

?

第一部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

?

第三部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

?


第一部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?概况

一、主要职能

??(一)主要职能

1、贯彻执行国家生态环境保护a至尊豪庭开户—法律法规和方针、政策。起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件,并依法监督实施。提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议。拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织生态环境地方性标准和技术规范在我市的实施,并对实施情况进行监督。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头贯彻落实生态环境损害赔偿制度,协调解决县(区)间环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。制定大气、水(包括地下水)、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等a中国姚记现场娱乐—污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头组织开展入河排污口设置工作。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责全市a中宝娱乐网—核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的a中国姚记现场娱乐—污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与a中宝娱乐网—核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行a中国姚记线上官网—环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目a中国姚记线上官网—环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市执法监测、网上赌钱的网址|污染源监测和突发环境事件应急监测工作。按要求做好生态a智尊官网开户—环境质量监测有关工作。

10、负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

11、配合开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调和指导各县(区)人民政府和市直相关部门做好生态环境保护督察工作

12、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

?

(二)机构设置情况

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局共有局属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局,局属参照公务员管理事业单位是:贺州市生态环境保护综合行政执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市固体废弃物管理中心、电子游戏在线—贺州市ag澳门平台_环境应急与事故调查中心、贺州市生态环境保护技术与监测中心。?

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局机关本级内设机构:办公室、a至尊豪庭开户网址—法规与标准科、综合与财务科、a中原国际线址官网—自然生态保护与固废管理科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化办公室)、土壤生态环境科、a中国姚记线上官网—环境影响评价与排放管理科(行政审批办公室)、生态环境监测与应急科共9个职能科室。?

??

二、部门决算单位构成

??按照部门决算编报要求,纳入ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2020年部门决算编报范围的单位共5个,包括ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局本级和下属4个非独立核算单位,分别是:贺州市生态环境保护综合行政执法支队、贺州市固体废弃物管理中心、电子游戏在线—贺州市ag澳门平台_环境应急与事故调查中心、贺州市生态环境保护技术与监测中心。??


第二部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

收 ???入

支 ???出

项 ???目

决算数

项 ???目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3335.24

一、一般公共服务支出

1.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

130.92

八、社会保障和就业支出

68.46



九、卫生健康支出

48.10



十、节能环保支出

2388.31



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

62.48



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

3466.16

本年支出合计

2568.80

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

897.36

收入总计

3466.16

支出总计

3466.16

注:?本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ??

表2

收入决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3466.17

3335.24

0.00

0.00

0.00

0.00

130.92

201

一般公共服务支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他组织事务支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3285.68

3154.76

0.00

0.00

0.00

0.00

130.92

21101

环境保护管理事务

928.63

928.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

732.51

732.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

??一般行政管理事务

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

??生态环境保护宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

183.98

183.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

421.25

418.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2110299

??其他环境监测与监察支出

421.25

418.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1935.80

1807.87

0.00

0.00

0.00

0.00

127.92

2110301

??大气

18.70

18.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

1274.92

1146.99

0.00

0.00

0.00

0.00

127.92

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

642.18

642.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ??

表3

支出决算表

部门 ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2568.80

1122.79

1446.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他组织事务支出

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2388.32

943.75

1444.57

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

928.63

843.75

84.89

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

732.51

731.01

1.50

0.00

0.00

0.00

2110102

??一般行政管理事务

2.14

0.00

2.14

0.00

0.00

0.00

2110104

??生态环境保护宣传

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

183.98

112.73

71.25

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

271.00

100.00

171.00

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他环境监测与监察支出

271.00

100.00

171.00

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1188.68

0.00

1188.68

0.00

0.00

0.00

2110301

??大气

18.70

0.00

18.70

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

674.92

0.00

674.92

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

495.06

0.00

495.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度各项支出情况。 ??

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

金额

项 ???目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 ???次


1

栏 ???次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3335.24

一、一般公共服务支出

33

1.44

1.44

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

68.46

68.46

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

48.10

48.10

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

2260.39

2260.39

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

62.48

62.48

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3335.24

本年支出合计

59

2440.88

2440.88

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

894.37

894.37

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

3335.24

合计

64

3335.24

3335.24

0.00

0.00

注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ??

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

项 ???目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

2440.88

1122.79

1318.09

201

一般公共服务支出

1.44

0.00

1.44

20132

组织事务

1.44

0.00

1.44

2013299

其他组织事务支出

1.44

0.00

1.44

208

社会保障和就业支出

68.46

68.46

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.46

68.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.46

68.46

0.00

210

卫生健康支出

48.10

48.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.10

48.10

0.00

2101101

行政单位医疗

20.22

20.22

0.00

2101102

事业单位医疗

5.74

5.74

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

211

节能环保支出

2260.39

943.75

1316.65

21101

环境保护管理事务

928.63

843.75

84.89

2110101

行政运行

732.51

731.01

1.50

2110102

一般行政管理事务

2.14

0.00

2.14

2110104

生态环境保护宣传

10.00

0.00

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

183.98

112.73

71.25

21102

环境监测与监察

271.00

100.00

171.00

2110299

其他环境监测与监察支出

271.00

100.00

171.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1060.75

0.00

1060.75

2110301

大气

18.70

0.00

18.70

2110302

水体

546.99

0.00

546.99

2110399

其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

495.06

0.00

495.06

221

住房保障支出

62.48

62.48

0.00

22102

住房改革支出

62.48

62.48

0.00

2210201

住房公积金

62.48

62.48

0.00

注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ??

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

952.31

302

商品和服务支出

146.43

30101

基本工资

205.95

30201

办公费

9.89

30102

津贴补贴

144.67

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

152.51

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

8.49

30205

水费

1.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.46

30206

电费

2.88

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

7.54

30110

职工基本医疗保险缴费

25.67

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

17.12

30209

物业管理费

6.38

30112

其他社会保障缴费

4.85

30211

差旅费

9.74

30113

住房公积金

62.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.70

30199

其他工资福利支出

262.11

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

24.05

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

16.55

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

5.02

30227

委托业务费

11.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.40

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.80

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

40.37

30399

其他对个人和家庭的补助

2.49

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

47.44




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

976.36


公用经费合计

146.43

注:?本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ??

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

103.50

0.00

62.00

0.00

62.00

41.50

19.47

0.00

15.88

0.00

15.88

3.59

注:?本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

项 ???目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 ??



表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

单位:万元

项 ???目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:?本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据”。 ???


第三部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3466.17?万元,其中本年收入3466.17?万元,较2019年度决算数增加991.44万元,增长40%?收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3335.24?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1190.27万元,增长56%?,主要原因是:机构改革,单位职能增加,工作增加,业务项目增加?

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无该项支出?

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00?万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无该项支出?

4.上级补助收入0.00?万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无上级补助收入?

5.事业收入0.00?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无事业收入?

6.经营收入0.00?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无经营收入?

7.附属单位上缴收入0.00?万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无该项收入?

8.其他收入130.92?万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加269.69万元,增长100%?,主要原因是:世行项目外贷资金127.92万元,自动站运维经费3万元?

9.使用非财政拨款结余0.00?万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无该项资金?

10.上年结转和结余0.00?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少329.75万元,下降100%?,主要原因是:无上年结转结余项目?

(二)本部门2020年度总支出3466.17?万元,其中本年支出2568.80?万元,较2019年度决算数增加94.07万元,增长4%?。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.44?万元,较2019年度决算数减少1.26万元,下降47%?,主要原因是:用于2020年市委市直属机关工委所辖党组织活动支出,本年度无人才引进补助支出?

2.外交支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无外交支出?

3.国防支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无国防支出?

4.公共安全支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无公共安全支出

5.教育支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无教育支出?

6.科学技术支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无科学及时支出?

7.文化旅游体育与传媒支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无文化旅游体育传媒支出?

8.社会保障和就业支出68.46?万元,较2019年度决算数增加7.28万元,增长12%?,主要原因是:主要用于市生态环境局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职人员社保保障保险等,本年度缴费基数调整,人员增加,故相关费用增加?

9.卫生健康支出48.10?万元,较2019年度决算数增加9.86万元,增长26%?,主要原因是:用于在职人员医疗保险等,本年度缴费基数调整,人员增加,故相关费用增加?

10.节能环保支出2388.32?万元,较2019年度决算数增加63.47万元,增长3%?,主要原因是:主要用于单位开展正常业务,执行环境a中国姚记现场娱乐—污染防治监督监管,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等,加强监督监管,加快项目建设?

11.城乡社区支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无城乡社区支出?

12.农林水支出0.00?万元,较2019年度决算数减少1.50万元,下降100.00%?,主要原因是:本年度无农林水支出?

13.交通运输支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无交通运输支出?

14.资源勘探工业信息等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无资源勘探工业信息支出?

15.商业服务业等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无商业服务业支出?

16.金融支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无金融支出?

17.援助其他地区支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无援助其他地区支出?

18.自然资源海洋气象等支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无自然资源海洋气象支出?

19.住房保障支出62.48?万元,较2019年度决算数增加16.57万元,增长36%?,主要原因是:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,在职人员增人增资?

20.粮油物资储备支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无粮油物资储备支出?

21.国有资本经营预算支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无国有资本经营支出?

22.灾害防治及应急管理支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无灾害防治及应急管理支出?

23.其他支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无其他支出?

24.债务还本支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无债务还本支出?

25.债务付息支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无债务付息支出?

26.抗疫特别国债安排支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无抗疫支出?

27.结余分配0.00?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减?,主要原因是:本年度无结余分配?

28.年末结转和结余897.37?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加897.37万元,增长100%?,主要原因是:项目周期长,当年无法完成?

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2440.88?万元,较2019年度决算数减少33.85万元,下降2%?。其中:基本支出1122.79?万元,项目支出1318.09?万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2327.15?万元,支出决算为2440.88?万元,完成年初预算的104.89?%。主要原因是:各项业务按照实际情况开展,加快项目进度?

具体用于:

?(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的0%。主要原因是:用于市委市直属机关工委所辖党组织活动支出,由市机关工委统一安排,直接下达。

(二)外交支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(三)国防支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(四)公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(五)教育支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(六)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(七)文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为68.46万元,支出决算为68.46万元,完成年初预算的100%。主要原因是:根据当年在编人员核定。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.09万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的42%。主要原因是:根据当年在编人员核定,基数调整。

(十)节能环保支出年初预算为5459.24万元,支出决算为2388.32万元,完成年初预算的44%。主要原因是:年初预算包括三县两区经费,金额较大,支出决算为ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局本级支出(剔除县区),故对比完成度小。

(十一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十二)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十三)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十四)资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十五)商业服务业支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十六)金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十七)援助其他地区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十八)自然资源海洋气象支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(十九)住房保障支出年初预算为51.35万元,支出决算为62.48万元,完成年初预算的122%。主要原因是:根据人员变动调整,增人增资。

(二十)粮油物资储备支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十一)国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十二)灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十三)其他支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十四)债务还本支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十五)债务付息支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

(二十六)抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:当年无此项安排。

?

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.79?万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出952.31?万元,完成年初预算的129?%。主要原因是:增人增资?

(二)商品和服务支出146.43?万元,完成年初预算的107?%。主要原因是:用于保障正常运行,根据实际情况开支?

(三)对个人和家庭的补助24.05万元,完成年初预算的111%。主要原因是:人员变动。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无资本性(基本建设)支出。

(六)资本性支出0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无对企业补助(基本建设)支出。

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无对企业补助支出。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无对社会保障基金补助支出。

(十)其他支出0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本年度无其他支出。?

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0?万元,2019年度决算数无增减?。其中:基本支出0?万元,项目支出0?万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0?万元,支出决算为0?万元,?主要原因是:2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明?

?

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00?万元,较2019年度决算数无增减?

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00?万元,支出决算为0.00?万元?主要原因是:2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明?

??

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00?万元;公务用车购置及运行费支出决算15.88?万元;公务接待费支出决算3.59?万元。主要原因是:根据业务开展需要进行支出。公务用车购置及运行费支出比年初预算减少46.12万元,下降75%;比上年实际支出数增加0.72万元,增长4.75%。主要是现有车辆使用年限久,维修费用增加。

公务接待费支出比年初预算减少37.91万元,下降92%;比上年实际支出数增加0.02万元,增长0.5%。主要是物价上涨

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00?万元。全年使用财政拨款安排ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?机关、0?个所属单位出国团组0?个,参加其他单位组织的出国团组0?个,全年因公出国(境)团组共计0?个,累计0?人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.88?万元。其中:

公务用车购置支出0.00?万元

公务用车运行支出15.88?万元。主要用于:因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度,ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?5?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4?辆,全年运行费支出15.88?万元,平均每辆3.97?万元。

(三)公务接待费支出3.59?万元,国内公务接待批次35?次,人次305?次,国(境)外公务接待批次0?次,人次0?次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出146.43?万元,较2019年度减少7.91万元,下降5.13%?。主要原因是:严格控制各项开支,厉行节约

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2504.47?万元,其中:政府采购货物支出2215.12?万元、政府采购工程支出0.00?万元、政府采购服务支出289.35?万元。授予中小企业合同金额393.03?万元,占政府采购支出总额的15.69?%,其中:授予小微企业合同金额253.23?万元,占政府采购支出总额的10.11?%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4?辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车0?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车0?辆、执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车0?辆、离退休干部用车0?辆、其他用车4?辆,其他用车主要是:因公需要外出监测监察用车?;单位价值50万元以上通用设备0?台(套),100万元以上专用设备0?台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算整体及项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

共组织对“利用世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目”、“贺江流域水环境综合治理项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1200万元。从评价情况来看,项目按照预定计划开支,履职及效益目标完成情况良好。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3335.24万元。根据《贺州市财政局关于开展2020年度市本级财政预算绩效评价工作的通知》(贺财绩2021〕1号),我局就部门整体支出情况进行总结,逐项对照,实事求是,履职及效益目标完成情况良好,综合评价为91分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,利用世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目自评得分为82 分。该项目主要是获得土地划拨。贺江流域水环境综合治理项目自评得分为82 分。该项目建设方为广西贺江生态投资开发有限公司,发现的主要问题及原因:一是前期工作繁琐,时间较长;二是施工时段受环境天气等因素影响较大。下一步改进措施:一是各部门单位多沟通协调,专人专管,按计划稳步推进;二是合理安排工期,尽量避开汛期,加大人力投入,加快工程进度。

2020年度市直部门项目支出绩效评价评分表













主管部门(盖章)

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

项目实施单位

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

项目名称

利用世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展

项目属性

1.延续性项目□ ???????2.新增项目?

项目类型

1.经常性项目□ ?????2.跨年度项目? ?????3.一次性项目□

项目起止时间

2016年-2023

项目当年预算(元)

200

项目执行金额(元)


一级 ???指标

二级 ?指标

三级指标

指标解释

评分标准

主要核查资料

分值

年初 ???目标值

实际完成值

自评分

评价 ???工作组 ???复核分

复核 ???扣分 ???原因

投入 ?????????(6分)

项目 ?前期

项目决策

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止 ??????????????????????????????????????????????????????2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分

项目方案材料: ?如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等

6

6



过程
(40分)

项目 ?管理

管理制度 ???健全度

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分

项目管理制度

2

1



制度执行 ???有效度

项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度

1.项目实施严格遵守相关a至尊豪庭开户—法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 ????????????????????????????????2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件

5

5



项目质量 ???可控度

项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 ????????????????????????????????????????????????????2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)

质量控制相关制度、督查文件等

3

2



档案管理 ???完整性

项目各项档案资料是否齐全并及时归档

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分

项目相关 ?????文件资料等

2



2



过程
(40分)

资金 ???管理

管理制度 ???健全度

是否建立项目资金管理制度并执行良好

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止

资金管理制度、 ?会计凭证等

2

2



资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% ???????????????1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 ???????????????????????????????????????????????????????2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理

项目资金 ?????拨付凭证等

3

3



资金支出进度

支出进度是否达到序时进度要求

预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% ???????截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分

项目资金 ?????拨付凭证等

6

6



资金分配 ???规范性

资金分配是否合规

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 ????2.资金按照规范程序进行分配的,得1分 ?????????????????????????3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分

资金管理办法、 ?资金拨付凭证、 ?资金分配方案等

3

3



资金支出 ???规范性

资金支出是否合规

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 ????????????????????????????????????????????2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止

资金拨付凭证等

6

6



会计核算 ???规范性

会计核算是否规范

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 ?????????????????????????????2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; ?????3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、 ???会计凭证等

3

2



预算绩效自评管理

自评工作 ???开展情况

是否按照财政部门要求开展自评工作

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分

项目自评材料等

3

3



自评材料 ???报送情况

是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

2



产出
(30分)

产出 ?数量

获得地块

1本

产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

12


1

12



产出 ?质量

任务完成

100%

产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6


100%

5



产出 ?时效

获得土地划拨等许可的时间

2020年12月前

产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6


#####

6



产出 ?成本

支付世行项目前期经费用地款项

180万元

产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6


完成支付

6



效果
(24分)

社会 ?效益

解决生态环境科普基地用地问题

用地批准材料



19


获得

10



生态 ?效益

生态环境进一步改善

长期

效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分

未建设,未体现

0



可持续 ???影响

提高人民环保意识,鼓励公众共同监管

长期


未建设,未体现

0



社会 ?公众 ??满意度

公众满意度

大于80%

满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分

问卷调查

5


暂时无法评议

0



总分






100



82



说明:1请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化,并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2.表中“\”内容不需要填写。


2020年度市直部门项目支出绩效评价评分表













主管部门(盖章)

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

项目实施单位

广西贺江生态投资开发有限公司

项目名称

贺江流域水环境综合治理项目

项目属性

1.延续性项目□ ???????2.新增项目□

项目类型

1.经常性项目□ ?????2.跨年度项目□ ?????3.一次性项目□

项目起止时间

2020年3月1日---2022年12月31日

项目当年预算(元)

10000000

项目执行金额(元)


一级 ???指标

二级 ?指标

三级指标

指标解释

评分标准

主要核查资料

分值

年初 ???目标值

实际 ???完成值

自评分

评价 ???工作组 ???复核分

复核 ???扣分 ???原因

投入 ?????????(6分)

项目 ?前期

项目决策

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止 ??????????????????????????????????????????????????????2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分

项目方案材料: ?如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等

6

6



过程
(40分)

项目 ?管理

管理制度 ???健全度

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分

项目管理制度

2

2



制度执行 ???有效度

项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度

1.项目实施严格遵守相关a至尊豪庭开户—法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 ????????????????????????????????2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件

5

5



项目质量 ???可控度

项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 ????????????????????????????????????????????????????2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)

质量控制相关制度、督查文件等

3

3



档案管理 ???完整性

项目各项档案资料是否齐全并及时归档

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分

项目相关 ?????文件资料等

2



2



过程
(40分)

资金 ???管理

管理制度 ???健全度

是否建立项目资金管理制度并执行良好

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止

资金管理制度、 ?会计凭证等

2

2



资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% ???????????????1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 ???????????????????????????????????????????????????????2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理

项目资金 ?????拨付凭证等

3

3



资金支出进度

支出进度是否达到序时进度要求

预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% ???????截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分

项目资金 ?????拨付凭证等

6

1



资金分配 ???规范性

资金分配是否合规

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 ????2.资金按照规范程序进行分配的,得1分 ?????????????????????????3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分

资金管理办法、 ?资金拨付凭证、 ?资金分配方案等

3

3



资金支出 ???规范性

资金支出是否合规

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 ????????????????????????????????????????????2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止

资金拨付凭证等

6

6



会计核算 ???规范性

会计核算是否规范

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 ?????????????????????????????2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; ?????3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、 ???会计凭证等

3

3



预算绩效自评管理

自评工作 ???开展情况

是否按照财政部门要求开展自评工作

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分

项目自评材料等

3

3



自评材料 ???报送情况

是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

2



产出
(30分)

产出 ?数量

贺州地表水国家考核断面达到Ⅲ类以上水质断面的比例

≥100%

产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

20



6



2020年底项目开工率

≥100%



6



2020年底项目完工率

≥80%



1



产出 ?质量

市级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例

≥100%

产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

10



9



效果
(24分)

生态 ?效益

贺州市水a中国姚记现场娱乐—污染防治目标责任书设定的达到2020年的水质目标

完成

效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分

统计报表及上级 ?业务主管部门、 ?市委政府公布的 ?有关数据等

20



19



社会 ?公众 ??满意度

社会公众满意度调查

≥90%

满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分

问卷调查

4



0



总分






100



82



说明:1请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化,并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2.表中“\”内容不需要填写。


第四部分 ?名词解释

?财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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