简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:葡京电子游戏 > 真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方 > a至尊沙龙官网—财政资金

贺州市富川生态环境局2021年 部门预算安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2021-06-01 11:02     来源:富川生态环境局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目 ???录

第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市富川生态环境局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贺州市富川生态环境局作为ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局正科级的派出机构,加挂贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队牌子,实行“局队合一”管理体制。其主要职责为:贯彻执行国家和自治区生态环境a至尊豪庭开户—法律法规及相关政策,负责辖区内生态环境保护和综合行政执法工作;完成上级生态环境局交办的工作任务;配合支持富川瑶族自治县党委、政府开展环境保护工作。

(二)机构设置情况

贺州市富川生态环境局共有局属单位 4 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 2 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是贺州市富川生态环境局,局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队和贺州市富川生态环境监测站,属非参照公务员管理全额事业单位是:富川瑶族自治县环境保护委员会办公室。?

贺州市富川生态环境局机关本级内设机构:综合一股、综合二股、执法股、a中国姚记现场娱乐—污染防治股,共4个职能科室。?

二、人员构成情况

贺州市富川生态环境局人员编制总数为17人,其中行政编制5人,事业编制12人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数13人,其中行政在职4人,事业在职9人(含聘用人员控制数),离退休人员11人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数13人。具体情况如下:?

(一)贺州市富川生态环境局。行政编制5人,聘用人员控制数4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。?

(二)贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队。参照公务员管理全额事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参照公务员管理全额事业编制在职人员6人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数6人。?

(三)贺州市富川生态环境监测站。参照公务员管理全额事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中参照公务员管理全额事业编制在职人员2人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数3人。?

(四)富川瑶族自治县环境保护委员会办公室。全额事业编制1人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中全额事业编制在职人员1人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入675.48万元,同比增加293.47万元,增长76.82%,其中:

1.一般公共预算拨款 675.48万元,同比增加293.47万元,增长76.82%。其中:经费拨款515.48万元,同比增加133.48万元,增长34.94%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金160万元,同比增加160万元,增长100%;收入增加的主要原因是我单位上划为市生态环境局的派出机构,人员工资和经常性项目数增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)x万元,增长(下降)0?%。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出675.48万元,同比增加293.47万元,增长76.82%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)社会保障和就业支出22.39万元,占支出总预算3.31%,同比增加1.06万元,增长5?%。支出增加的主要原因是我单位上划为市级单位,人员工资基数增加了,社会保障和就业支出增长。

(2)卫生健康支出17.22万元,占支出总预算2.55%,同比增加1.73万元,增长11%,支出增加的主要原因是我单位上划为市级单位,人员工资基数增加,卫生健康支出增长。

(3)节能环保支出619.10万元,占支总预算91.65%,同比增加1.73万元,增长11%,支出增加的主要原因是项目增加

(4)住房保障支出16.79万元,占支出总预算2.49%,人员工资增加,住房公积金缴纳金额增加

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出305.48万元,占支出总预算的45.22%,同比增加89.48万元,增长41.43%。

项目支出370万元,占支出总预算的54.78%,同比增加204万元,增长123%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出675.48万元,同比(增加)293.47万元,增长76.82%,其中:基本支出305.48万元,同比增加89.48万元,增长41.4%;项目支出370万元,同比增加204万元,增长123%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.39万元,增长5%。增加的原因是我单位上划为市级单位,人员工资基数增加,基本养老保险缴费增加。

2.行政单位医疗8.55万元,增长6.88%。增加的原因是我单位上划为市级单位,人员工资基数增加,行政单位医疗缴费也跟着增加。

3.事业单位医疗0.65万元,增长100%。增加的原因是我单位上划为市级单位后,市级预算把事业人员经费和行政人员经费分别预算。

4.公务员医疗补助8万元,增加8.11%,增加的原因是我单位上划为市级单位,人员工资基数增加,公务员医疗补助增加。

5.行政运行394.1万元,同比增加92.58万元,增长30.7?%。增加的原因是2021年项目增加。其中:用于贺州市富川生态环境局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出202.98万元;用于贺州市富川生态环境局日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出249.1万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出11.56万元。?

6.生态环境保护宣传30万元,同比增加30万元,增长100?%。增加的原因是市级预算功能科目分得比较细,以前年度做的县级预算是把生态环境保护宣传这块的预算放到行政运行中。其中:用于聘用人员工资支出10万元,生态环境保护宣传资料印刷、宣传活动等支出20万元。

7.其他环境监测与监察支出190万元,同比增加80万元,增长72.73%。增加的原因是:(一)、自动水站运维费增加了废液处置费和管护人员工资;(二)、监测费中增加了指令性监测费和执法监测两项费用。

8.其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出 5万元,同比增加5万元,增长100%,增加的原因是2021年新增加的项目经费。

9.住房公积金支出16.79万元,同比增加0.79万元,增长5%

增加的原因是我单位上划为市局派出机构,人员工资提高了,住房公积金缴费也增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为三类:

1.基本支出预算

基本支出预算305.48万元,占支出总预算45.42%,同比增加89.48万元,增长41.4 ?%。其中:

工资福利支出预算256.96万元,占基本支出总预算84.1%,同比增加80.11万元,增长45.3?%。主要是上划市级后工资调整引起增加等原因。 ?

商品和服务支出预算34.58万元,占基本支出总预算11.3%,同比增加2.46万元,增长8?%。主要工作量增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算13.97万元,占基本支出总预算4.6 %,同比增加6.97万元,增长99%。主要是退休生活补助增加和增加了退休人员等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.项目支出预算

项目支出370万元,占支出总预算54.58%,同比增加204万元,增长123?%。其中:

工资福利支出预算70万元,占项目支出预算18.92%,同比增加70万元,增长100%。主要是上划到市级单位后,聘用人员工资预算进项目经费中等原因。 ?

商品和服务支出预算300万元,占项目支出预算81.08%,同比增加134万元,增长80.72?%。主要2021年预算项目增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为四类。如:

1.机关工资福利支出315.25万元,其中:①工资奖金津补贴106.58万元;②社会保障缴费45.21万元;③住房公积金15.62万元;④其他工资福利支出147.84万元。

2.机关商品和服务支出332.67万元,其中①办公经费②178.82万元;③委托业务费68万元;④公务接待费2万元;⑤公务用车运行维护费4万元;⑥其他商品和服务支出79.85万元。

3.对事业单位经常性补助13.59万元,其中①工资福利支出11.7万元;②商品和服务支出1.89万元。

4.对个人和家庭的补助支出13.97万元。其中:①社会福利和救助4.2万元;②离退休费9.8万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.突出环境综合整治30万元;经费用于开展环境综合整治行动时各项费用支出,主要用于4名聘用人员工资、绩效奖、社保缴费等15万元,办公费5万元,宣传资料费3万元,下乡整治费7万元。

2.中央环境保护督查回头看专项工作经费20万元;经费用于支付2名聘用人员的工资等费用10万元,车辆运行维护费2万元,下乡费2万元,公务接待费1万元,办公费3万元,其他开展督察工作的零星支出2万元。

3.环境宣传教育经费30万元;经费用于支付2名聘用人员的工资等费用10万元,宣传资料印刷和宣传用品购置费15万元,下乡宣传费4万元、车辆租赁和媒体宣传费1万元。

4.龟石水库自动监测站运维费25万元; 经费用于委托第三方开展运行维护费25万元。

5.生态功能区a智尊官网开户—环境质量监测、指令性监测、执法监测等监测费85万元;用于以下二项支出:一是支付委托第三方有资质监测机构的监测费75万元;三是支付下乡费10万元。

6.?环境执法“双随机、一公开”专项经费20万元;经费用于经费用于支付2名聘用人员的工资等费用10万元、办公费5万元、出差培训学习费5万元。

7.?土壤、农业农村、地下水等业务工作经费5万元;经费用于下乡出差费4万元和档案资料收集费1万元。

8. 污染源自动监控企业飞行抽检工作经费20万元;经费用于支付2名聘用人员的工资等费用10万元,办公费5万元,下乡执法监管费用5万元。

9.?饮用水源地水源保护区管理工作经费10万元;经费用于支付保护区规范化建设管理费(制作水源地标识牌等)5万元,下乡巡查费5万元。

10.?监测站实验室运行和改造经费50万元;根据《全国环境监测站建设标准》、《自治区生态环境厅关于明确生态环境监测事权划分的函》(桂环函〔2019〕1790号)等文件要求预算此项经费。此项经费依据贺州市富川生态环境监测站提供的实验室运行改造清单来预算,明细预算如下表:

仪器设备名称

数量

单价(万)

总价(万)

办公用品、档案归集

4.4

4.4

挂式空调

22

0.3

6.6

立式空调

5

0.8

4

跟班培训费

10人

1

15

仪器检定

40台

10

10

试剂,标液购买

10

10

合计

50

11.?专家评审费用10万元;我辖区内每年大概有20个环评审批项目,一个项目需聘请4名专家,一个项目的专家评审费约4000元,20个就是8万元,评审会场办公费2万元。

12.?富川县水a中国姚记现场娱乐—污染防治工作经费20万元;经费计划用于办公费5万元,下乡费5万元,?1名聘用人员的工资等费用5万元,开展水a中国姚记现场娱乐—污染防治工作而发生的其他费用5万元。

13.?建设用地土壤污染状况调查报告、农村生活污水处理项目和我局负责的建设项目的评审费用5万元;经费用于开展项目评审会场布置办公费3万元,评审专家费2万元。

14.?主要污染源防治工作经费10万元;此项经费用于大气a中国姚记现场娱乐—污染防治宣传费用5万元,下乡开展污染调查等工作5万元。

15.?生态环境损害案件办理经费10万元;此经费用于两方面的开支:一是为做好行政处罚案件审理工作,单握嫒送喜┎蕓黄盖胍幻晒宋剩晷3万元律师费。二是开展环境案件调查、取证产生的各种办公费7万元

16.?a中宝娱乐网—核与辐射安全监管工作业务经费10万元;经费用于办公费3万元,出差学习费5万元,下乡费2万元。

17.?一般工业固体废物、危险废物、攻读废物的监管工作经费10万元;经费用于宣传费5万元,出差学习和下乡开展监管工作费用5万元。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算6万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费2万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算2万元,同比(增加)减少1万元,(增长)下降50%,公务接待减少。此项经费主要用于接待上级部门来人等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算4万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,此项经费主要用于执法车的运行和维护等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,贺州市富川生态环境局的机关运行经费一般公共预算305.48万元,较2020年预算增加89.48万元,增长41.43%。主要用于本单位为保证日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。机关运行经费增加的主要原因是因机构改革,我局上划为市级单位,人员工资的调整而增加等原因。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额110万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算110万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市富川生态环境局办公用房面积共328平方米;共有机动车1辆,价值27.3万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备2 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年,贺州市富川生态环境局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.?经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.?商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括购买固定资产、战略性和应急性物资和储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助支出:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


贺州市富川生态环境局

2021年 05 月25日

关联文件: