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ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2021年部门预算安排 及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2021-06-01 10:30     来源:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局
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第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家生态环境保护a至尊豪庭开户—法律法规和方针、政策。起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件,并依法监督实施。提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议。拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织生态环境地方性标准和技术规范在我市的实施,并对实施情况进行监督。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头贯彻落实生态环境损害赔偿制度,协调解决县(区)间环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。制定大气、水(包括地下水)、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等a中国姚记现场娱乐—污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头组织开展入河排污口设置工作。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责全市a中宝娱乐网—核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的a中国姚记现场娱乐—污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与a中宝娱乐网—核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行a中国姚记线上官网—环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目a中国姚记线上官网—环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市执法监测、网上赌钱的网址|污染源监测和突发环境事件应急监测工作。按要求做好生态a智尊官网开户—环境质量监测有关工作。

10、负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

11、配合开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调和指导各县(区)人民政府和市直相关部门做好生态环境保护督察工作。

12、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局共有局属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局,局属参照公务员管理事业单位是:贺州市生态环境保护综合行政执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市环境保护科学研究所、贺州市固体废弃物管理中心、电子游戏在线—贺州市ag澳门平台_环境应急与事故调查中心、贺州市生态环境保护技术与监测中心。?

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局机关本级内设机构:办公室、a至尊豪庭开户网址—法规与标准科、综合与财务科、a中原国际线址官网—自然生态保护与固废管理科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化办公室)、土壤生态环境科、a中国姚记线上官网—环境影响评价与排放管理科(行政审批办公室)、生态环境监测与应急科共9个职能科室。?

二、人员构成情况

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局人员编制总数为63人,其中行政编制11人,事业编制44人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,事业工勤人员6人。实有财政供养人数51人,其中行政在职10人,事业在职41人(含聘用人员控制数),离退休人员21人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数25人。具体情况如下:?

(一)ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局。行政编制11人,工勤人员2人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中行政编制在职人员10人,离退休人员17人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数16人。?

(二)贺州市生态环境保护综合行政执法支队。参照公务员管理事业编制20人,事业工勤编制人员2人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中参照公务员管理事业编制在职人员17人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。

(三)贺州市固体废弃物管理中心事业编制6人,事业工勤编制人员1人,财政供给单位编制内实有人员7人。

(四)电子游戏在线—贺州市ag澳门平台_环境应急与事故调查中心事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人。

(五)贺州市生态环境保护技术与监测中心事业编制12人,事业工勤编制人员5人,财政供给单位编制内实有人员8人。

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

根据《广西壮族自治区生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(桂办发〔2018〕48号),《贺州市生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(贺办发〔2019〕6号)文件精神,贺州市所属三县两区的环保系统已完成统一上划垂直管理,2020年度县区环保系统预算纳入贺州市本级预算内,2021年起县区部门预算独立核算,故收支同比上年大幅度减少。

2021年部门预算总收入2203.5280万元,同比减少3423.63万元,下降61%,其中:

1.一般公共预算拨款 2203.5280万元,同比减少3423.63万元,下降61?%。其中:经费拨款2050.5280万元,同比减少2370.63万元,下降54?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金153万元,同比减少1053万元,同比下降88?%。

2.政府性基金拨款0万元,与上年相同。

3.国有资本经营预算拨款0万元,本年度无该项计划,与上年相同。

4.其他资金0万元,本年度无该项预算。

(二)支出预算说明。

根据《广西壮族自治区生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(桂办发〔2018〕48号),《贺州市生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(贺办发〔2019〕6号)文件精神,贺州市所属三县两区的环保系统已完成统一上划垂直管理,2020年度县区环保系统预算纳入贺州市本级预算内,2021年起县区部门预算独立核算,故收支同比上年大幅度减少。

2021年部门预算总支出2203.5280万元,同比减少3423.63万元,下降61%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为六类:

(1)一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%。

(2)社会保障和就业支出86.0850万元,占支出总预算4%,同比增加17.63万元。

(3)卫生健康支出62.2242万元,占支出总预算3%,同比增加14.13万元。

(4)节能环保支出1490.6551万元,占支出总预算68%,同比减少3968.59万元。

(5)城乡社区支出500万元,占支出总预算23%,同比增加500万元。

(6)住房保障支出64.5637万元,占支出总预算3%,同比增加13.22万元。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1003.53万元,占支出总预算的46%,同比增加102.01万元,增长12%。

项目支出1200万元,占支出总预算的54%,同比减少3525.63万元,下降75?%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

根据《广西壮族自治区生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(桂办发〔2018〕48号),《贺州市生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(贺办发〔2019〕6号)文件精神,贺州市所属三县两区的环保系统已完成统一上划垂直管理,2020年度县区环保系统预算纳入贺州市本级预算内,2021年起县区部门预算独立核算,故收支同比上年大幅度减少。

2021年财政拨款总支出2203.5280万元,同比减少3423.63万元,下降61%,其中:基本支出1003.53万元,占支出总预算的46%,同比增加102.01万元,增长12%。项目支出1200万元,占支出总预算的54%,同比减少3525.63万元,下降75?%。

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行672.3027万元,同比增加61.8488万元,增长10.14?%。增加原因是人员增加,相应的费用增加。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出535.6149万元;用于单位日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出118.81万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的对个人和家庭补助经费支出17.8778万元。?

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.0850万元,同比增加17.6215万元,增长25.74%。

3.行政单位医疗26.2242万元,同比增加6.0023万元,增长29.69万元。

4.事业单位医疗9.0398万元,同比增加3.2999万元,增长57.49%。

5.公务员医疗补助26.9602,同比增加4.8228万元,增长21.79%。

6.其他环境保护管理事务支出373.1523万元,同比增加63.9939万元,增长20.72%,增加原因是开展正常业务需要。

7.其他环境监测与监察支出165.00万元,同比减少77.50万元,下降31.96%,减少的原因是本年度剔除县区相关费用。

8.大气39.00万元,同比减少11万元,下降22%,减少原因是本年度剔除县区相关费用。

9.水体144.20万元,同比减少1161.1285万元,下降88.96%,减少原因是本年度剔除县区相关费用。

10.其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出97.00万元,同比减少658.30万元,下降87.60%,减少原因是本年度剔除县区费用。

11.其他城乡社区公共设施支出500.00万元,同比增加500万元,增加原因是正常业务调整。

12.住房公积金64.5637万元,同比增加13.2161万元,增长25.74%.

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类:

1.基本支出预算

基本支出预算 1003.5280万元,占支出总预算的46%,同比增加102.01万元,增长12%。其中:

工资福利支出预算838.7212万元,占基本支出总预算83.58%,同比增加96.8192万元,增长13.05??%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算141.49万元,占基本支出总预算14.10%,同比增加3.71万元,增长2.7?%。主要正常业务开展。

对个人和家庭的补助支出预算23.3168万元,占基本支出总预算2.32%,同比增加1.4762万元,增长6.76?%。主要是根据国家规定的对个人和佳通的补助经费有所增加。

其他资本性支出预算0万元。

2.项目支出预算

项目支出 1200万元,占支出总预算56%,同比减少3525.63万元,下降75?%。其中:

工资福利支出预算3万元,占项目支出预算x %,同比增加(减少)x万元,增长(下降)x%。主要是……等原因。 ?

商品和服务支出预算353.0075万元,占项目支出预算0.25?%,同比减少931.0339万元,下降原因是剔除县区费用。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少231.2507万元,下降100%。下降原因是剔除县区费用。

资本性支出(基本建设)700万元,占项目支出预算58.34,同比增加38.70万元,增长5.86%增加原因是本年度世行项目支出增加。

资本性支出 143.9925万元,占项目支出预算12%,同比减少1290.0985万元,下降89.96%。下降原因是剔除县区费用。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为七类。如:

1.机关工资福利支出692.7418万元,其中:①工资奖金津补贴350.5334?万元;②社会保障缴费108.2449万元;③ 住房公积金47.9635万元;④其他工资福利支出186万元。

2.机关商品和服务支出468.8975万元,其中:①办公经费136.2340万元,②会议费4.3万元,③培训费6.8万元,④专用材料购置费3.7万元,⑤委托业务费230.7735万元,⑥公务接待费5万元,⑦公务用车运行维护费16万元,⑧维修(护)费14.26万元,⑨其他商品和服务支出51.83万元。

3.机关资本性支出(一)145.1925万元,其中:①基础设施建设130.4925万元,②设备购置13.20万元,③其他资本性支出1.50万元。

4.机关资本性支出(二)200万元,其中:①房屋建筑物购建200万元。

5.?对事业单位经常性补助171.6594万元,其中:①工资福利支出148.9794万元,②商品和服务支出22.68万元。

6.?对事业单位资本性补助500万元,其中:①资本性支出(二)500万元。

7.?对个人和家庭的补助支出25.0368万元。其中:①社会福利和救助5.4630万元,②离退休费17.8538万元,③其他对个人和家庭的补助1.72万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.贺州市非道路机械摸底调查工作6万元

根据《关于印发广西壮族自治区2019年度大气a中国姚记现场娱乐—污染防治攻坚实施计划》 (?桂环规范【2019】1号)文件第7页2条,要求市级开展非道路摸底调查、登记工作,加强非到路移动源a中国姚记现场娱乐—污染防治。

2.贺州市机动车环境管理能力建设5万元

根据《关于印发全国机动车环境管理能力建设标准的通知》(环发【2013】113号)文件要求,文件第三页,按照机动车环境管理能力建设标准,人员、办公业务用房、硬件设备均有相关要求,其中我市机动车环境管理机构人员规模需不少于15人。目前机动车中心办公业务用房已解决,硬件设备基本满足工作需求。但专职工作人员只有编制2人,无法达到建设标准要求。原机动车管理中心挂靠贺州市监测站,因监测站已上收区厅,机动车管理中心现归市局统管,相关业务经费由市局统一保障。

3.2015年度龟石水库良好湖泊生态环境项目94万元

2015年3个生态类(苗木种植)项目未通过验收,需整改,截至2020年12月,1个项目完成工程整改并验收合格,正在开展审计;1个工程已竣工,正准备开展验收和审计;1个项目因水位原因,目前正在推进中。根据合同约定,需审计后才能支付到95%,剩余5%为质保金。项目监理费按照合同约定审计完成后支付到100%。2021年计划完成项目验收和审计,共需支付约94万元。

4.a中宝娱乐网—核与辐射安全监管工作业务经费10万元

根据《威尼斯人现金网址_转发国家环境保护总局等五部委关于印发“加强a中宝娱乐网—核与辐射安全监管能力的请示”的通知》(桂环发[2007]4号)、《核安全法》文件要求加强a中宝娱乐网—核与辐射安全监管能力,安排监管经费。

该项主要用于贺州市a中宝娱乐网—核与辐射安全的监督管理。拟定有关的政策、规划、法规、规章、制度、标准和规范,并组织实施。负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性废物贮存设施、放射性物质运输的辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。牵头负责核事故应急响应和调查处理,负责辐射环境事故的应急准备、响应和调查处理。组织开展全市辐射环境监测以及a中宝娱乐网—核与辐射相关的监督性监测、应急监测。参与a中宝娱乐网—核与辐射恐怖事件的防范和处置工作。

5.突出环境综合整治29万元

根据《大气a中国姚记现场娱乐—污染防治法(2015年修订)》《贺州市2017年度突出环境污染综合整治任务清单》、《关于印发贺州市2016年城区市容市貌综合整治工作方案的通知》(办发[2016]8号),2015年起我市成立了贺州市突出环境综合整治办公室,机构办公地设在贺州市环保局,抽调各市直机关单位专业人员开展督查工作。从2017年起对市民曝光环境污染问题进行有奖举报。对城区突出环境问题督查,采用各种媒体广告进行环保宣传。加大投入,联合各责任单位,组织抽调相关人员,开展大气a中国姚记现场娱乐—污染防治“百日攻坚”行动。

6.城市环境空气网格化管理监测20万元

根据《自治区生态环境厅关于明确生态环境监测事权划分的函》(桂环函【2019】1790号)垂改方案,贺州市环境监测站上收至自治区统管,原监测站所属事权重新分配划分。拟聘请第三方进行监测,支付相关费用。

7.碳排放报告核查8万元

《广西壮族自治区生态环境厅威尼斯人现金网址_转发生态环境部办公厅关于做好2018年度碳排放监测计划制定工作的通知》聘请第三方对贺州市符合条件的八家企业进行排放监测,并编制核查报告。

8.中央环境保护督查回头看专项工作经费(中央及自治区环保督查)5万元

根据《贺州市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》要求,同时为了进一步加强生态环境与公、检、法之间环境执法的配合,不断完善部门联动执法工作机制,提高办理环境案件效率,严厉打击环境违法犯罪行为。

9.龟石水库环境执法监测管理4万元

2016年我局通过争取中央资金新购置执法艇一辆,用于龟石水库环境执法监督监测,需每年支付执法监督监测经费及执法艇运维经费。用以确保市级饮用水水源地龟石水库环境生态达标,依法进行监督监测,打击违法违规行为。

10.规模以上入河排污口监测8万元

根据市人民政府印发《贺州市机构改革方案》,市水利局排污口设置管理工作已划转我局。

11.项目验收评审经费10.8万元

《中华人民共和国a中国姚记线上官网—环境影响评价法》、《规划a中国姚记线上官网—环境影响评价条例》,工程建设项目管理条例,《政府采购专家评审管理办法》,《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》。

该项资金用于由我局承接的各建设项目、规划项目竣工验收产生的审计、审查、评审等

工作经费。目前已开展包括1.业务用房竣工审计费。2.环评科规划环评报告技术审查。3.龟石项目竣工审计和验收。4.农整项目验收。5.污防科源解析的验收评审。6.机动车固定监测点位的验收评审等。开支范围:聘请专家的咨询费、劳务费、交通费、住宿费、餐费等;组织部门的会议费、场地费、差旅费等。

12.ag澳门平台_环境应急储备库项目建设10万元

根据《突发环境事件应急管理办法》(生态环境部令第34号)第二十条、第二十二条,《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》第二十一条。《关于做好ag澳门平台_环境应急物资储备工作的函》(自治区环保厅)、《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市应急志愿者队伍建设实施方案的通知》(贺政办发[2016]138号)文件要求,安排资金保障。

13.环境宣传教育经费10万元

该项目主要用于环境宣传教育,相关a至尊豪庭开户—法律法规普及,完善各

项环境规范,完成公众评议。开展宣讲活动等。处理辖区内环境信访及违法违规案件。确保市县区环保系统职工环保知识宣传和专业技术培训覆盖率达90%以上。

14.生态环境损害案件办理经费6万元

根据文件要求,各设区市人民政府要于每年12月将本年度生态环境损害赔偿制度改革工作开展情况材料送自治区。自治区将该项改革实施情况纳入环保督查范围。改革工作所需经费由同级财政予以安排。

15.贺州市水环境监测业务经费(污染源监督性监测、突发环境事件应急监测等)40万元

根据《自治区生态环境厅关于明确生态环境监测事权划分的函》(桂环函【2019】1790号)垂改方案,贺州市环境监测站上收至自治区统管,原监测站所属事权重新分配划分。拟聘请第三方进行监测,支付相关费用。

16.2017年度中央水a中国姚记现场娱乐—污染防治资金(龟石)37.23万元

改项目于2020年12月已经完成工程建设竣工验收和审计工作。按照合同约定,需支付施工图设计及相关技术咨询服务7375元;验收合格满一年支付质保金,2021年需支付项目5%的质保金364861.06 元。

17.一般工业固体废物、危险废物、医疗废物的监管5万元

贺州市固体危险废弃物管理中心属市生态环境局统管二层机构,负责全市固体废物、化学品、重金属等a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。承担危险废物类行政审批工作。

18.环境执法检查及应对突发环境安全事故经费24万元

主要用于开展全市环境监察工作,参加全区全市各类环境保护专项行动,组织县区开展环境交叉检查等。确保环境监察移动执法设备日常维护和更新。配合开展跨省跨市联合应急演练。应对全市突发ag澳门平台_环境应急事件处置工作。开展“散乱污”企业集中整治,建立重点排污单位全覆盖的监控体系,对重点排污单位自动监控设施建立运行情况进行全面排查。

19.贺州市水a中国姚记现场娱乐—污染防治工作经费8.97万元

为贯彻落实《水a中国姚记现场娱乐—污染防治计划》,并按照《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市水a中国姚记现场娱乐—污染防治行动计划工作方案的通知》(贺政办发〔2015〕163号)要求,我局主要负责贺州市城市饮用水水源地环境监察,周边重点水源监管和指令性监测。配合市政府对贺江及支流进行整治。河长制巡察。生态市生态乡村申报和建设,企业清洁生产审核等。该项目主要用于日常监管监测产生的办公费、差旅费、车辆运行费等。

20.应对气候变化和减排工作5万元

按照机构改革要求,原发改局的应对气候变化和减排工作职能划归我局。2021年开展应对气候变化和减排工作,聘请第三方协助调查相关气候变化数据。

21.环境保护监测执法业务用房建设项目200万元

我局建设一座总面积为12712平方米的执法监测业务用房。2015年11月起开工建设,2017年完成建设项目主体工程。2018年完成辅助配套工程,通过项目竣工验收,交付使用。2020年支付零星配套工程及装修款。202年将完成竣工结算审计并支付各项工程建设开支200万元。

22.世行项目-水环境项目环保子项目500万元

根据可研批复(桂发改外资【2018】98号)、世行贷款协定。按照世行贷款协定第9页,内资占20%,外资占80%。继续上年度项目建设,按实际情况付款。

23.城市环境空气网格化(微型站、视频监控)维护6万元

我市分别于2019年空气质量微型监测站10个、2020年建立了空气质量微型监测站5个、视频监控系统15套,秸秆智能化视频监控16套。现需要对城市环境空气网格化的设备进行运行维护,其中空气质量微型监测站3万元/(个·年)、视频监控2万元/(个·年)。

24.秸秆禁烧智能监控自动预警系统项目3万元

根据《自治区生态环境厅关于印发广西秸秆禁烧三年行动工作方案(2020-2022年)的通知》(桂环发〔2020〕6号),各市、县完善秸秆禁烧网格化监控体系,基本实现禁烧区域监控全覆盖。大气治理工作中城市环境空气质量优良天数比率和细颗粒物(PM2.5)指标列入我市承接自治区绩效考评,秸秆的焚烧对优良天数比率和PM2.5的影响极为重大。我市城区约需建设视频监控系统400套,目前已建及在建共31套。继续上年度项目建设,对现有监控设备进行日常维护,按实际情况付款。

25.大气a中国姚记现场娱乐—污染防治工作经费10万元

根据三定方案,该项工作属于我局日常工作。大气治理工作中城市环境空气质量优良天

数比率和细颗粒物(PM2.5)指标列入我市承接自治区绩效考评。

26.贺州市黑烟车电子抓拍系统设备采购项目(2021年质保金)5万

根据贺州市财政局对市生态环境局申请拨付项目质保和运维资金的意见,该项目资金总额124.65万元,其中项目设备采购安装94.65万元(含1年系统运维费),3年系统运行维护费30万元,每年10万元。已支付95%项目款89.915万元,该项目5%质保金于2021年6月18日质保到期后支付。

27.贺州市环检系统与安检系统联网防火墙采购项目(运维资金)14万元

根据环境保护部、公安部、中国国家认证认可监督管理委员会联合印发《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》(国环规大气〔2016〕2号),2020年新安装项目,需增加此项经费。现申请2021年项目硬件维护费、软件升级包更新费用及与公安局联网的专网使用费。

28.贺州市机动车尾气检测监管系统平台升级采购(运维资金)15万元

根据贺州市财政局对市生态环境局申请拨付项目质保和运维资金的意见,该项目于

2019年招标,项目资金总额27.998万元。2020年项目运维中标资金17.88万元,参考2020年的运维资金需求及考虑物价上涨因素,申请2021年项目运维资金。

29.贺州市移动式激光遥感监测系统设备采购项目(运维资金)10万元

《贺州市财政局对市生态环境局申请拨付项目质保和运维资金的意见》。该项目于2019

年招标(项目包含特殊用途车一辆,监测仪器设备均在此车辆上),项目资金总额234万元。2020年运维资金为11.85万元(为期一年)。2021年申请的资金包含项目运维资金、车辆保险费用、车辆维修费用等。

30.监测服务经费(用于ag澳门平台_环境应急监测、环境执法监测)5万元

因地方环境监测事权主要包括ag澳门平台_环境应急事件环境监测及环境执法监测等,根据与其他地市对比和往年第三方公司询价以及我市近年来的相关业务综合需求考虑。拟聘请第三方进行监测,按实际情况支付。

31.ag澳门平台_环境应急监测车运维经费3万元

特殊用途车辆(车载监测设备),该设备属于世行采购项目采购的货物,该项目中标金额是1599.056万元,该项采购2020年完成。其中车载设备及车辆价值300多万,车载设备约300万,2021年预算经费主要用于车载监测设备维护维修经费,保证应急监测车正常运行。

32.修建和维护国家环境空气质量监测网城市站点(市政协大楼、环保小区、西湾共

3个国家子站)10万元

关于印发《国家环境空气质量监测网城市站运行管理办法》的通知(环办监测〔2020〕15号),办法中第三条:中央负责国家城市站规划和监测运行,地方负责国家城市站建设和基础条件保障;第六条:国家城市站所在地市级生态环境主管部门负责做好国家城市站站房主体、采样口、安全防护设施、电力设施、稳压电源、不间断电源、独立电表、网络通讯设备、防雷装置以及出入道路的修建和维护,确保运维人员进出站房不受限制。

33.贺州市城区环境空气网格化自动监测监控系统采购项目质保金6万元

该项目是2019年城区环境空气网格化自动监测监控系统采购项目,项目编号是HZZFCG2019-H-69,于2019年6月20日签订合同,合同中标价是117万元,已经支付95%的项目进度款,2021年6月质保期满,应支付5.85万元的质保金。

34.贺州市实验中学和东凤完小空气自动站2022年运维经费20万元

我市目前共有6个环境空气质量自动监测点位,分别是:环保小区、政协大楼、

西湾、市实验、八步区实验、东凤完小。根据区生态环境厅《关于印发2021年全区生态环境监测工作要点及2021年全区生态环境监测方案的通知》(桂环办函〔2020〕210号)文件精神,我市2021年国控空气自动站为环保小区、政协大楼和西湾等3个点位,交由第三方运维(该项运维经费由国家负责保障);区控空气自动站为市实验中学,交由第三方运维(该运维经费为自治区负责保障);自治区不再负责八步区实验中学和东凤完小空气自动站的运维及经费保障工作。经我局局班子讨论研究,为了更好的掌握我市的整体环境空气质量变化和为a中国姚记现场娱乐—污染防治提供更全面的数据支持,决定保留八步区实验中学和东凤完小空气自动站。为了做好空气自动站的后续运行维护工作,申请空气自动站运维经费20万元/站点。(其中历年自治区下达的空气自动站运维补助为15万元/站点,另外空气自动站的站房主体、采样口、安全防护设施、电力设施、稳压电源、不间断电源、独立电表、网络通讯设备、防雷装置以及出入道路的修建和维护费用5万元/站点)。

35.碳排放达峰研究工作及温室气体排放清单编制暨碳强度考核评估分析工作50万元

国务院印发的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》提出:“到2020年,单位国

内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制;推动我国二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰。”“定期开展温室气体排放清单编制,逐步实现温室气体清单编制常态化”;《自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区2018-2020年控制温室气体排放目标责任考核办法的通知》将开展达峰研究工作温室气体排放清单编制暨碳强度考核评估分析工作列入考核。《自治区生态环境厅关于印发2021年广西生态环境工作要点的通知》(桂环发[2021]2号)将编制二氧化碳达峰行动方案纳入工作要点。

36.秸秆禁烧区和限烧区矢量数据划定成果2万元

根据《自治区生态环境厅关于印发广西秸秆禁烧区和限烧区划定技术指导规范的函》

(桂环函〔2020〕1039号),我市需按技术规范出具秸秆禁烧区和限烧区矢量数据划定成果。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

根据《广西壮族自治区生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(桂办发〔2018〕48号),《贺州市生态环境机构监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革实施方案》(贺办发〔2019〕6号)文件精神,贺州市所属三县两区的环保系统已完成统一上划垂直管理,2020年度县区环保系统预算纳入贺州市本级预算内,2021年起县区部门预算独立核算,故收支同比上年大幅度减少。

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算21万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费5万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费16万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。本年度无因公出国(境)计划。

2.公务接待费2021年预算5万元,同比减少36.50万元,下降87.95%。减少原因是剔除县区相关费用。

3.公务用车购置费2021年预算0万元。

4.公务用车运行维护费2021年预算16万元,同比减少46万元,下降74.19%,减少原因是剔除县区相关费用。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,本单位的机关运行经费一般公共预算141.49万元,较2020年预算增加3.71万元,增长2.7%。主要用于确实保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,严格控制开支,厉行节约。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额542.20万元,其中:政府采购货物预算5.70万元,政府采购工程预算450万元,政府采购服务预算86.50?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年,本实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款700万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元

(一)环境保护监测执法业务用房建设项目200万元

1、2021年度绩效目标:完成主体工程竣工审计工作,按合同要求支付相关款项。

2、中期绩效目标:保证未来十年以及此后更长时间内,能够更合的满足贺州市对环境的监测要求。

3、产出指标

1)产出数量:完成200万元资金支出;

2)产出质量:所有支出符合实际情况,准守各项规定。

3)产出时效

2021年度按进度按计划稳步进行

4)产出成本

完成各项开支。

4、效益指标

1)社会效益

提高环境监测能力,减少外出送检次数,缩短监测时间,稳步推进环境监测工作。各实验室、监控室、办公室建设完成,促进a智尊官网开户—环境质量改善。

2)生态效益

为改善、监督贺管理生态环境提供支持技术和设备支持。

3)可持续影响

业务用房建设布局合理,功能完备,兼顾发展,保证未来十年以及此后更长的时间内能够很好的满足对环境的监测监管要求。

5、社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度达95%以上。

(二)世行项目-水环境项目环保子项目500万元

1、年度绩效目标

按照进度分期开展世行项目,完成政府采购,完成合同签订,完成内资部分资金拨付。

2、中期绩效目标

完成世行项目建设,提升贺州市a智尊官网开户—环境质量,未来五年内无需重复建设。

3、产出指标

1)产出数量

新增水质自动站4座。

2)产出质量

建设项目符合国家标准,采购仪器设备符合行业标准。

3)产出时效

2021年度按进度按计划稳步进行。

4)产出成本

完成各项开支。

4、效益指标

1)社会效益

重点污染源污染量减少。

2)生态效益

贺州a智尊官网开户—环境质量进一步改善。

3)可持续影响

长期为环境改善提供技术和数据支持。

5、社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度达80%。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

非税收入:反应各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

债务转贷收入:指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:支单位购买商品和服务的支出,例如办公费、印刷费、差旅费等,但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

办公设备购置:指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


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2021年 5?月 21?日

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