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贺州市八步生态环境局2021年部门预算安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2021-06-01 10:40     来源:八步生态环境局
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第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市八步生态环境局(以下简称八步生态局)及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贯彻执行国家和自治区生态环境a至尊豪庭开户—法律法规及相关政策,完成上级生态环境部门交办的工作任务;配合支持八步区党委、政府开展环境保护工作,负责八步区辖区内a中国姚记现场娱乐—污染防治、生态保护、a中宝娱乐网—核与辐射安全的监督管理和生态环境保护执法工作;负责八步区辖区内的执法监测、污染源监和突发环境事件应急监测等工作职责。

(二)机构设置情况

八步生态局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市八步生态环境局,局属非参照公务员管理全额事业单位是贺州市八步生态环境监测站(以下简称八步监测站)。?

八步生态局内设机构:局办、行政审批办、财务股、环境监测站、环境监察大队、环监股、法规股、生态股共8个职能科室。?

二、人员构成情况

八步生态局人员编制总数为21人,其中行政编制5人,参公事业编制6人,非参公全额事业编制10人。实有财政供养人数21人,其中行政在职5人,事业在职16人,无离退休人员。编外在职实有人数31人。具体情况如下:?

(一)八步生态局。行政编制5人,参公事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员5人,参公事业在职6人。编外在职实有人数23人。?

(二)八步监测站。全额事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员10人,全额事业在职10人。编外在职实有人数8人。?

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入659.89万元,同比增加67.34万元,增长11.36%,其中:

1.一般公共预算拨款659.89万元,同比增加67.34万元,增长11.36%。其中:经费拨款509.89万元,同比增加57.34万元,增长12.67?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金150万元,同比增加10万元,增长7.14?%;收入增加的主要原因是加强环境执法力度。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出659.89万元,同比增加67.34万元,增长11.36%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类:

(1)社会保障和就业支出29.54万元,占支出总预算4.48%,同比增加7.5万元,增长34.03%。支出增加的主要原因是人员增加及社会保障缴费基数增加。

(2)卫生健康支出19.46万元,占支出总预算2.95%,同比增加10.43万元,增长115.5?%。支出增加的主要原因是人员增加及社会保障缴费基数增加以及增加公务员医疗补助。

(3)节能环保支出588.73万元,占支出总预算89.22%,同比增加40.83万元,增长7.45?%。支出增加的主要原因是人员增加及项目费用增加。

(4)住房保障支出22.16万元,占支出总预算3.36%,同比增加8.57万元,增长63.06?%。支出增加的主要原因是人员增加及工资福利基数增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出404.89万元,占支出总预算的61.36%,同比增加189.24万元,增长87.75%。

项目支出255万元,占支出总预算的38.64%,同比减少121.9万元,下降32.34?%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出659.89万元,同比增加67.34万元,增长11.36%,,其中:基本支出404.89万元,同比增加189.24万元,增长61.36%;项目支出255万元,同比减少121.9万元,下降32.34?%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行405.83万元,同比增加234.83万元,增长137.33?%。增加的原因是将非税收入支出等聘用人员费用放入基本支出。其中:用于八步生态局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出168.53万元;用于八步生态局日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出237.19万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.54万元,同比增加7.5万元,增长34.03%。增加的原因是人员增加及社会保障缴费基数增加。其中:用于基本养老保险缴费支出29.54万元。

3.行政单位医疗7.66万元,同比减少1.37万元,下降15.17?%。减少的原因是将行政单位医疗和事业单位医疗分支出功能划分。其中:用于行政及参公编制人员医疗保险保障缴费支出7.66万元。

4.事业单位医疗4.42万元,同比增加4.42万元,增长100%。增加的原因是将行政单位医疗和事业单位医疗分支出功能划分。其中:用于事业编制人员医疗保险保障缴费支出4.42万元。

5.公务员医疗补助7.39万元,同比增加7.39万元,增长100%。增加的原因是将增加公务员医疗补助支出。其中:用于在编人员公务员医疗补助缴费支出7.39万元。

6.其他环境保护管理事务支出17万元,同比减少183万元,下降91.5%。减少的原因是机构改革上划,一次性项目费用由八步区财政局拨付。其中:用于项目聘请的人员工资及福利经费支出5万元;用于八步生态局日常运威尼斯人现金网址_转发生的商品支出12万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等。

7.其他环境监测与监察支出139.6万元,同比增加87.6万元,增长168.46%。增长的原因是经常性项目人员及费用增加。其中:用于项目聘请的人员工资及福利经费支出54.8万元;用于环境监测监察项目开展发生的商品支出84.8万元,包括办公费、培训费、差旅费、接待费、公务用车运行维护、委托监测业务费等。

8.固体废弃物与化学品支出14.5万元,同比增加14.5万元,增长100%。增长的原因是增加固体废弃物与化学品项目。其中:用于项目聘请的人员工资及福利经费支出4万元;用于固废项目开展发生的商品支出10.5万元,包括办公费、培训费、差旅费、接待费、委托监测业务费等。

9.其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出11.8万元,同比减少66.2万元,下降84.87%。下降的原因是机构改革上划,一次性项目费用由八步区财政局拨付。其中:用于项目聘请的人员工资及福利经费支出3.8万元;用于其他a中国姚记现场娱乐—污染防治项目开展发生的商品支出8万元,包括办公费、差旅费、委托监测业务费等。

10.住房公积金支出22.16万元,同比增加8.57万元,增长63.06%。增加的原因是人员增加及工资基数增加。其中:用于在编人员的住房公积金缴费支出22.16万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算404.89万元,占支出总预算61.36%,同比增加189.24万元,增长87.75?%。其中:

工资福利支出预算212.69万元,占基本支出总预算52.53%,同比增加21.96万元,增长11.51%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算192.09万元,占基本支出总预算47.44%,同比增加167.17万元,增长670.83?%。主要将非税及聘用人员支出放入基本支出等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.11万元,占基本支出总预算0.03%,同比增加0.11万元,增长100?%。主要是增加在编人员独生子女补贴等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0?%,同比增加0万元,增长0?%。

2.项目支出预算

项目支出255万元,占支出总预算38.64%,同比减少121.9万元,下降32.34%。其中:

工资福利支出预算94.6万元,占项目支出预算37.1%,同比增加84.6万元,增长846%。主要是将聘用人员工资福利支出放入项目等原因。 ?

商品和服务支出预算160.4万元,占项目支出预算62.9?%,同比减少206.5万元,下降56.28?%。主要是机构改革上划,部分项目支出由八步区财政局拨付等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0?%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0?%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为6类。如:

1.机关工资福利支出285.98万元,其中:①工资奖金津补贴87.72万元;②社会保障缴费66.61?万元;③住房公积金14.05万元;④其他工资福利支出117.6万元。

2.机关商品和服务支出230万元,其中①办公经费132.04万元;②会议费0.2万元;③培训费3.2万元;④委托业务费51.1万元;⑤公务接待费4.6万元;⑥公务用车运行维护费7万元;⑦维修(护)费9万元;⑧其他商品和服务支出22.86万元。

3.机关资本性支出(一)2万元,其中①设备购置2万元。

4.对事业单位经常性补助14.08万元,其中①工资福利支出109.31万元;②商品和服务支出31.5万元。

5.对事业单位资本性补助1万元,其中①资本性支出(一)1万元。

6.对个人和家庭的补助支出0.11万元。其中:①社会福利和救助0.11万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.应急演练及应急处置工作经费10万元,其中①其他工资福利支出5.8万元;②办公经费0.5万元;③培训费0.7万元;④委托业务费3万元;主要用于突发环境事件应急演练、发生突发ag澳门平台_环境应急事件时所需监测费等支出。

2.中央环保督察“回头看”工作经费10万元,其中①其他工资福利支出4万元;②办公经费4万元;③维修(护)费0.5万元;④委托业务费1万元;⑤公务用车运行维护费0.5万元;主要用于迎接中央及自治区环境保护督察工作,并对督察反馈的问题进行督促整改的下乡差旅、公务用车租赁及案件监测等支出。

3.节能环保业务工作经费72.1万元,其中①社会保障缴费7万元;②其他工资福利支出20万元;③办公经费35.84万元;④公务接待费3.6万元;⑤其他商品和服务支出5.66万元;主要用于我局开展节能环保业务产生的人员福利保障、办公印刷、物业管理及租赁费、接待费、其他商品支出等。

4.固体废物及危险废物工作经费14.5万元,其中①其他工资福利支出4万元;②办公经费8.5万元;③培训费0.5万元;④委托业务费1.5万元;主要用于制作跨省跨界宣传牌及对危险废物经营单位及生产单位进行监督性监测等支出。

5.环境信访工作经费6万元,其中①其他工资福利支出3万元;②委托业务费3万元;主要用于对信访举报案件时需对被投诉的企业等进行监测等支出。

6.河流断面监测工作经费6万元,其中①其他工资福利支出2万元;②委托业务费4万元;主要用于贺街合面狮监测站贺江段断面监测等支出。

7.农村生活污水治理出水水质监测经费5.6万元,其中①其他工资福利支出2万元;②委托业务费3.6万元;主要用于对农村生活污水出水水质监测等支出。

8.监测站实验室能力建设及能力提升工作经费2万元,其中①办公经费0.2万元;②维修(护)费1.8万元;主要用于实验室仪器维护检定及差旅等支出。

9.a中国姚记线上官网—环境影响评价工作经费10万元,其中①其他工资福利支出4万元;②办公经费3万元;③委托业务费3万元;主要用于对建设项目进行a中国姚记线上官网—环境影响评价产生的人员工资、差旅费及评审专家咨询费等支出。

10.饮用水水源保护区管理工作经费6.8万元,其中①其他工资福利支出1.8万元;②办公经费5万元;主要用于制作饮用水水源保护区标识牌及宣传等支出。

11.入河排污口及河流断面监管工作经费5万元,其中①其他工资福利支出2万元;②委托业务费3万元;主要用于入河排污口审批聘请的专家费用等支出。

12.环境宣传教育工作经费11万元,其中①其他工资福利支出2万元;②委托业务费9万元;主要用于律师咨询费及案件的监测费等支出。

13.监督性监察工作经费6万元,其中①其他工资福利支出4万元;②委托业务费2万元;主要用于项目人员工资及监督性监测费等支出。

14.环境监察与监测工作经费82万元,其中①其他工资福利支出30万元;②办公经费26.3万元;③培训费0.5万元;④委托业务费10万元;⑤公务用车运行维护费4.5万元;⑥维修(护)费5.7万元;⑦其他商品和服务支出5万元;主要用于日常监管、双随机检查产生的项目人员工资、下乡差旅、环境宣传、委托监测、公车租赁维修加油等支出。

15.合面狮自动监测站运维经费8万元,其中①其他工资福利支出3万元;②办公经费0.5万元;③委托业务费4.5万元;主要用于项目人员工资、下乡差旅及自动站运维服务费等支出。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算13.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费5.1万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2021年预算5.1万元,同比增加1.4万元,增长37.84%,原因是接待人数及批次增加。此项经费主要用于中央督察、环境监察与监测等项目公务接待支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算8万元,同比增加2万元,增长33.33%,原因为监管监察力度加强。此项经费主要用于中央环保督察、环境业务监测监察等项目公务用车支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,八步生态局的机关运行经费一般公共预算192.09万元,较2020年预算增加167.17万元,增长670.83%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费增加的主要原因是将非税收入支出放入基本支出。

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0?万元,其中:政府采购货物预算0?万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,八步生态局办公用房面积共500平方米;共有机动车1辆,价值6.98万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备10台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平米,新建预算0万元;预算安排新购置大型设备0台,新购预算0万元;预算安排新购置机动车0辆,新购预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年贺州市八步生态环境局无项目支出绩效目标。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如部门收取的罚没款收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指行政事业单位的局机关离退休人员的经费开支。

(三)公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


贺州市八步生态环境局

2021年5月21日

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