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贺州市环境保护科学研究所2021年部门预算 安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2021-06-01 10:32     来源:贺州市环境保护科学研究所
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第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职能

负责本市a智尊官网开户—环境质量调查及评价工作,负责a智尊官网开户—环境质量预测预报研究;负责有关环保地方性标准及技术规范制定,承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术和新方法的验证任务;负责组织对重大开发和建设项目a中国姚记线上官网—环境影响评价报告书的技术审查;负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理;围绕本市社会经济发展中心任务,开展前瞻性及基础性环境保护课题研究,为环境管理提供决策支撑;承办主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

1.部门机构设置

贺州市环境保护科学研究所属广西ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局二层机构,设置办公室、财务室、a中国姚记线上官网—环境影响评价室、环境保护技术中心,并设置档案室、文印室等。

(1)办公室

主要职能是协助所长及其他所领导做好行政事务管理及综合协调工作;负责所内文电、档案、规章制度、政务信息和威尼斯人导航官方_人事管理工作。

(2)财务室

主要职能是负责制定所财务年度预、决算;负责所各类收支的财务管理;配合上级和其他部门对本所的财务审计工作。

(3)a中国姚记线上官网—环境影响评价室

主要职能是承担委托的规划a中国姚记线上官网—环境影响评价及环境回顾性评价等任务;承担主管部门交办的其他工作任务。

(4)环境保护技术中心

主要职能是负责组织对重大开发和建设项目a中国姚记线上官网—环境影响评价报告书的技术审查工作;负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理。

(5)文印室

主要职能是打印a中国姚记线上官网—环境影响评价报告,以及其他相关材料等,由专人负责。

(6 ) 档案室

主要职能为文档存档(包括电子存档)、查询等。

二、人员构成情况

共设置实名编制数10个(其中行政管理类3个、专业技术类7个),目前实有行政管理类3个专业技术类事业编制7人,单位负担工资的聘用技术人员9人(主要负责环评报告编制及技术评估工作)。

第二部分:2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算210.1336万元,同比减少17.6098万元,同比下降7.73%。其中:

1.?一般公共预算拨款116.0336万元,比上年增加8.2902万元,同比增长7.69%。

2.?政府性基金预算拨款0元。

3.?国有资本经营预算拨款0元。

4.?纳入财政专户管理的收入安排的资金100万元,同比减少20万元,同比降低16.67%。

5.?未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

6.本年安排项目支出20万元,主要用于环境影响报告技术评估业务经费。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算210.1336 万元,基本支出预算190.1336万元,同比减少17.6098万元,同比下降8.48%;项目支出预算20万元,占支出总预算9.52%,同比持平。其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险费支出类科目12.8666万元,同比增加2.1242万元,增长19.77%。,支出增加原因是基数调整。

(2)事业单位医疗支出类科目8.4838 万元,同比增加1.7698万元,增长26.36%。支出增加原因是基数调整。

(3)其他环境保护管理事务支出类科目179.1333万元,同比减少23.0569万元,下降11.40%。支出减少原因是业务量减少。

(4)住房公积金支出类科目9.65 万元,同比增加1.5932万元,增长19.77%。支出增加原因是基数调整及人员增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算190.1336 万元,占支出总预算90.48%,同比减少17.6098万元,降低8.48%;

项目支出预算20万元,占支出总预算9.52%,同比持平。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出116.0336万元,比上年增加8.2902万元,同比增长7.69%,其中:基本支出116.0336万元,比上年增加8.2902万元,同比增长7.697.42%;项目支出0万元,持平。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他环境保护管理事务支出85.0333万元,同比增加2.8431万元,增长3.46%。增加的原因是养老社保基数调整。其中:用于贺州市环境保护科学研究所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出73.3033万元;用于贺州市环境保护科学研究所单位日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出11.73万万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。?

2.事业单位医疗支出类科目5.2671万元,同比增加1.1987万元,增长29.46%。支出增加的主要原因是基数调整。

3.机关事业单位基本养老保险费12.8666万元,占支出总预算6.12%,同比增加2.1242万元,增长19.77%,支出增加的主要原因是基数调整。

4.公务员医疗补助支出类科目3.2167万元,同比增加0.5314万元,增长19.79%。支出增加的主要原因是基数调整。

5.住房公积金支出类科目9.65 万元,同比增加1.5932万元,增长19.77%。支出增加的主要原因是基数调整。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算116.0336万元,占总预算100%,同比增加8.2902万元,增长7.69%。其中:

工资福利支出预算104.3036万元,占基本支出预算89.89%,同比增加7.9902万元,增长7.42%。

商品和服务支出预算11.73万元,占基本支出预算10.11%,同比增加0.3万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

2.项目支出预算

项目支出 0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:

1.机关工资福利支出104.3036万元,其中:①工资奖金津补贴72.7404 万元;②住房公积金9.65万元;③机关事业单位基本养老保险缴纳12.8666万元;④职工基本医疗保障缴费5.2271万元;⑤公务员医疗保险缴费3.2167万元;⑥其他社会保障缴纳0.6029万元。

2.机关商品和服务支出11.73万元,其中:①办公经费5.43万元;福利费0.3万元;③其他商品和服务支出6万元。

(四)项目支出

项目支出0万元。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算零,本年度无安排人员出国计划。

(二)公务接待费2021年预算0.5万元,比上年减少0.4万元,下降44.44%,主要用于单位按照相关规定开支的各类公务接待费用支出。

(三)公务用车运行维护费2021年预算零,本单位无公务车辆。

(四)会议费2021年预算0.2万元,比上年减少3.1万元,下降93.94%。

(五)培训费2021年预算0.2万元,比上年减少0.1万元,下降33.33%。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,环科所的机关运行经费一般公共预算11.73万元,较2020年预算增加0.3万元。合理分配资金使用,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,环科所借用上级主管部门办公用房面积共40平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年,环科所实行部门整体绩效目标管理1个,涉及一般公共预算拨款116.0336万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:支单位购买商品和服务的支出,例如办公费、印刷费、差旅费等,但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

办公设备购置:指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贺州市环境保护科学研究所2021年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


贺州市环境保护科学研究所

2021年05月21日

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