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贺州市环境监测站2019年部门决算

2020-08-03 18:30     来源:贺州市环境监测站
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第一部分:贺州市环境监测站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市环境监测站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市环境监测站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市环境监测站概况

一、主要职能

1、承担贺州市大气、水体、噪声、土壤、生态、辐射等环境要素质量的常规监测工作,承担建设项目的环境现状评价、a中国姚记线上官网—环境影响评价和环境影响回顾性评价工作,承担建设项目的“三同时“工作。

2、承担环境监测网的建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况的调查和评价;承担贺州市“城市环境综合整治定量考核”,“酸雨控制区”和重点污染源等监测工作,开展贺州市各类污染源的监督性监测、建设项目a中国姚记线上官网—环境影响评价监测、建设项目“三同时”和限期治理项目环保设施竣工验收监测、环境科研监测工作;承担贺州市污染事故应急监测、污染投诉调查与监测、污染纠纷仲裁监测工作,开展贺州市污染源排污申报委托性监测、社会委托性监测工作。

3、承担贺州市的a智尊官网开户—环境质量评价和环境本底调查工作;负责管理贺州市各类环境监测数据,并对贺州市a智尊官网开户—环境质量进行全面、系统、科学分析,按时编制上报本市各种a智尊官网开户—环境质量的数据、环境统计数据及突发性事故等,定期上报城市空气质量监测数据。做好环境监测的质量保证工作,负责贺州市环境监测质量保证,组织技术交流和监测人员培训工作;承担国家和地方性环境标准、技术规范环境监测新技术与新方法的验证任务,参与地方性a智尊官网开户—环境质量标准的制定和修订工作,参与制定本市环境规划和环境计划研究,负责城市环境综合整治项目的研究与技术性工作。

4、开展环境监测研究,了解污染因子在环境中的变化规律,开展环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究与方法研究以及国际合作和交流、环境监测管理研究、a智尊官网开户—环境质量预测报告研究工作;开展环境保护科学研究,协助完成上级环保部门交办的指令性研究项目,包括开展环境技术经济政策研究、地方环境保护法规的标准研究、区域、流域环境研究及环境规划研究、生态环境保护和恢复技术研究、a中国姚记现场娱乐—污染防治技术和产品的研究和开发工作;开展“三废”综合利用的研究,开展环境保护有关a中国姚记现场娱乐—污染防治与治理工程技术咨询服务,推广环保先进技术。

二、部门决算单位构成

(一)、机构设置情况

贺州市环境监测站内设办公室、财务科、监测分析科、综合信息科、质量管理科、生态监测科、应急监测科、自动监测科、辐射监测科。

(二)、人员构成情况

监测站2019年单位基本情况如下,人员情况:参公事业编制人数为31人,离退休人员20人,后勤控制人员3人。编外在职实有人数30人。?

?


收入支出决算总表

公开01表

部门:贺州市环境监测站

单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

决算数

项 ???目

行次

决算数

栏 ???次


1

栏 ???次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1215.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共服务支出

29

3.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


9


八、社会保障和就业支出

36

45.19


10


九、卫生健康支出

37

30.70


11


十、节能环保支出

38

1113.47


12


十一、城乡社区支出

39

0.00


13


十二、农林水支出

40

0.00


14


十三、交通运输支出

41

0.00


15


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


16


十五、商业服务业等支出

43

0.00


17


十六、金融支出

44

0.00


16


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

33.33


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1215.94

本年支出合计

52

1226.28

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

235.10

年末结转和结余

54

224.76


27



55


总计

28

1451.04

总计

56

1451.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02

部门:贺州市环境监测站?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元????????????????

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1215.94

1215.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

??一般行政管理事务

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

45.19

45.19

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

45.19

45.19

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.19

45.19

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.70

30.70

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

??行政单位医疗

16.47

16.47

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

??公务员医疗补助

14.23

14.23

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

1103.12

1103.12

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21101

环境保护管理事务

809.12

809.12

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110101

??行政运行

0.17

0.17

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110199

??其他环境保护管理事务支出

808.95

808.95

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

294.00

294.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

294.00

294.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

33.33

33.33

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

33.33

33.33

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

33.33

33.33

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03

部门:贺州市环境监测站?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1226.28

518.34

707.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2010102

??一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1113.47

409.12

704.34

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

809.12

409.12

400

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

808.95

408.95

400

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

304.34

0.00

304.34

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出304.34

465.55

0.00

304.34

 0.00

0.00 

 0.00

221

住房保障支出

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况


财政拨款收入支出决算总

公开04

部门:?贺州市环境监测站 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?

??

??

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1215.94

一、一般公共服务支出

30

3.60

3.60

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00 


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00 


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00 


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00 


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00 


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

37

45.19

45.19

0.00 


9


九、卫生健康支出

38

30.70

30.70

0.00 


10


十、节能环保支出

39

1113.47

1113.47

0.00 


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00 


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00 


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00 


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00 


19


十九、住房保障支出

48

33.33

33.33

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00 


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00 


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00 


23



52




本年收入合计

24

1215.94

本年支出合计

53

1226.28

1226.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

94.01

????基本支出结转

54

83.67 

1226.28

0.0

一、一般公共预算财政拨款

26

94.01


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56



28



57


合计

29

1309.95

合计

58


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????05

?部门:贺州市环境监测站????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1226.28

518.34

707.94

201

一般公共服务支出

3.60

0.00

3.60

20101

人大事务

3.60

0.00

3.60

2010102

??一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

208

社会保障和就业支出

45.19

45.19

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.19

45.19

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.19

45.19

0.00

210

卫生健康支出

30.70

30.70

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.70

30.70

0.00

2101101

??行政单位医疗

16.47

16.47

0.00

2101103

??公务员医疗补助

14.23

14.23

0.00

211

节能环保支出

1113.47

409.12

704.34

21101

环境保护管理事务

809.12

409.12

400

2110101

??行政运行

0.17

0.17

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

808.95

408.95

400.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

304.34

0.00

304.34

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

304.34

0.00

304.34

221

住房保障支出

33.33

33.33

0.00

22102

住房改革支出

33.33

33.33

0.00

2210201

??住房公积金

33.33

33.33

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????06

部门:?贺州市环境监测站 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

435.36

302

商品和服务支出

66.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

113.09

30201

??办公费

0.00

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

81.03

30202

??印刷费

0.00

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

0.00

30203

??咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

30204

??手续费

0.00

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30107

??绩效工资

0.00

30205

??水费

0.00

31002

??办公设备购置

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

45.19

30206

??电费

0.59

31003

??专用设备购置

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30207

??邮电费

3.52

31005

??基础设施建设

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

13.76

30208

??取暖费

0.00

31006

??大型修缮

0.00

30111

??公务员医疗补助缴费

10.84

30209

??物业管理费

11.77

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30112

??其他社会保障缴费

5.96

30211

??差旅费

7.06

31008

??物资储备

0.00

30113

??住房公积金

33.33

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30114

??医疗费

0.00

30213

??维修(护)费

0.00

31010

??安置补助

0.00

30199

??其他工资福利支出

8.41

30214

??租赁费

0.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.10

30215

??会议费

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

2.71

31013

??公务用车购置

0.00

30302

??退休费

0.00

30217

??公务招待费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

0.00

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

31022

??无形资产购置

0.00

30305

??生活补助

0.00

30225

??专用燃料费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??医疗费补助

3.38

30227

??委托业务费

0.00

39906

??赠与

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

0.00

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

30309

??奖励金

0.00

30229

??福利费

0.00

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

??其他交通费用

27.89







30240

??税金及附加费用

0.00







30299

??其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

451.45

公用经费合计

66.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:贺州市环境监测站?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.50

0.00

24.00

0.00

24.00

0.50

24.50

0.00

24.00

0.00

24.00

0.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08

部门:贺州市环境监测???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ?

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

?


第三部分:贺州市环境监测站2019年度部门决算情况说明

?

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1451.04?万元,其中本年收入 1215.94?万元,?2018年度决算数减少9.51?万元,下降10.52?%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1215.94万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加232.77?万元,增长23.68%,主要原因是由于环保监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革等,工作内容有所变动。

2.事业收入 0?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降) 0?%,主要原因是:无。

3.经营收入 0?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0?%,主要原因是:无

4.其他收入 0?万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降0 ?%,主要原因是:无

5.用事业基金弥补收支差额?0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加 0?万元,增长0%,主要原因是:无

6.上年结转和结余235.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少242.27万元,下降50.75%主要原因是2019年完成部分以前年度执行预算

(二)本部门2019年度总支出?1451.04万元,其中本年支出1226.28?万元, 较2018年度决算数减少9.51万元,下降0.65?%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.6万元:主要用于人才安居补贴。2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00?%

?

2.社会保障和就业(类)?45.19?万元:主要用于监测站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少13.43万元,下降22.91?%,主要原因是社保基数下降。

?

3.医疗卫生(类)30.70万元:主要用于支付在职在编人员各项医疗保险。较2018年度决算数减少2.21万元,下降6.72%,主要原因是社保基数下降。

?

4.节能环保(类)1113.47万元:主要用于单位开展正常业务,有关环境a中国姚记现场娱乐—污染防治与治理等。较2018年度决算数增加18.31万元,增长1.67%,主要原因是预算增加。

?

5.住房保障(类)33.33?万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少1.84万元,下降5.23?%,主要原因是社保基数下降。

?

6.结余分配?0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降) 0?%,主要原因是:无

?

7.年末结转和结余224.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.34万元,下降4.40?%,主要原因是2019年完成部分以前年度执行预算

?

二、2019?年度一般公共预算支出决算情况

贺州市环境监测站2019?年度一般公共预算支1226.28万元,较2018年度决算数增加119.58万元,增长10.81?%。其中:基本支出518.34万元,项目支出707.94万元。

贺州市环境监测站2019年度一般公共预算支出年初预算为 1215.94万元,支出决算为 1226.28万元,完成年初预算的100.85%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 3.60?万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的 100?%。其中:人大事务支出(款)3.6万元(其中一般行政管理事务支出(项)支出3.6万元,主要用于人才安居补贴)。

?

(二)社会保障和就业(类)年初预算为?45.19万元,支出决算为45.19万元,完成年初预算的100%。其中:行政事业单位离退休(款)支出45.19万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出45.19万元主要用于支付在职在编人员各项医疗保险)。

?

(三)卫生健康(类)年初预算为30.70万元,支出决算为30.70万元,完成年初预算的100%。其中:行政事业单位医疗(款)支出30.70万元(其中行政单位医疗(项)支出16.47万元、公务员医疗补助(项)支出14.23万元,主要用于支付在职在编人员各项医疗保险

?

(四)节能环保(类)年初预算为1113.47万元,支出决算为1113.47,完成年初预算的100%。其中:环境保护管理事务(款)支出809.12万元、a中国姚记现场娱乐—污染防治(款)支出304.34万元(其中行政运行(项)支出0.17万元、其他环境保护管理事务(项)支出808.95万元,其他a中国姚记现场娱乐—污染防治(项)支出304.34万元,主要用于单位开展正常业务,有关环境a中国姚记现场娱乐—污染防治与治理等

?

(五)住房保障(类)年初预算为33.33?万元,其中住房改革(款)支出33.33万元(其中住房公积金(项)支出33.33万元、主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴

?

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出518.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 435.36?万元,完成年初预算的100?%。

(二)商品和服务支出66.89万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出16.09万元,完成年初预算的100%。

?

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贺州市环境监测站2019年度政府性基金支出0?万元,较2018年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降)0?%。其中:基本支出?0?万元,项目支出 0?万元。

贺州市环境监测站2019?年度政府性基金支出年初预算为 ?0?万元,支出决算为 0?万元,完成年初预算的 0?%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0?万元,支出决算为 0?万元,完成年初预算的0%。

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 ?0?万元;公务用车购置及运行费支出决算 24.00?万元;公务接待费支出决算 0.50万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0?万元。全年使用财政拨款安排??0??(局、办)机关、 ?个所属单位出国团组 0?个,参加其他单位组织的出国团组 0?个,全年因公出国(境)团组共计 ?0?个,累计 ?0?人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出24.00万元。其中:

公务用车购置支出 0?万元。

公务用车运行支出24.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,贺州市环境监测站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出 24.00万元,平均每辆4.00万元。

(三)公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次8次,人次30次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:无。

(四)“三公”经费2019预算24.50万元,同比减少5.20万元,下降17.51%。减少的原因是严格按照文件要控制支出。

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六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出66.89万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018年增加15.25万元,增长29.53?%。主要原因是:由于环保监测ag澳门在线_监察执法垂直管理制度改革等,工作内容有所变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0?万元,其中:政府采购货物支出 0?万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出 0?万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 ?万元,占政府采购支出总额的0?%,其中:授予小微企业合同金额 0?万元,占政府采购支出总额的0?%

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆 6?辆,其中,部级领导干部用车0??辆、一般公务用车 6?辆、一般执法执勤用车 0?辆、特种专业技术用车 0?辆、其他用车 0?辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备?0 台(套),100万元以上专用设备 0??台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项4个,二级项目0个,共涉及资金265万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对中央土壤防治专项资金“酸雨监测网络建设”、地表水环境监测网络水质自动监测站建设前期工作经费”、“重金属水质自动监测站更新改造费用”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出265万元。从评价情况来看,4个项目在绩效目标方面、绩效监控方面和绩效结果方面都表现较好,中央土壤防治专项资金费用资金使用绩效表现优秀,自评得分100分,“酸雨监测网络建设”费用资金使用绩效表现优秀,自评得分99分,“地表水环境监测网络水质自动监测站建设前期工作经费”费用资金使用绩效表现优秀,自评得分100分,“重金属水质自动监测站更新改造”费用资金使用绩效表现优秀,自评得分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“中央土壤防治专项资金”?项目自评得分为100“酸雨监测网络建设”自评得分99分,“地表水环境监测网络水质自动监测站建设前期工作经费自评得100分,“重金属水质自动监测站更新改造”自评得100分。发现的主要问题及原因:一是年度部门预算和执行有一定差距;二是部分专项资金下达时间较晚;三是资金使用效益有待进一步提高;四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施:是加强领导,确保资金安全单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规二是厉行节约,严控行政成本组织认真学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神,并逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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