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ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019年部门决算

2020-08-03 09:05     来源:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局
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第一部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家生态环境保护a至尊豪庭开户—法律法规和方针、政策。起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件,并依法监督实施。提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议。拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织生态环境地方性标准和技术规范在我市的实施,并对实施情况进行监督。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头贯彻落实生态环境损害赔偿制度,协调解决县(区)间环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境a中国姚记现场娱乐—污染防治的监督管理。制定大气、水(包括地下水)、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等a中国姚记现场娱乐—污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头组织开展入河排污口设置工作。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市a中宝娱乐网—核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的a中国姚记现场娱乐—污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与a中宝娱乐网—核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行a中国姚记线上官网—环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目a中国姚记线上官网—环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市执法监测、网上赌钱的网址|污染源监测和突发环境事件应急监测工作。按要求做好生态a智尊官网开户—环境质量监测有关工作。

(十)负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

(十一)配合开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调和指导各县(区)人民政府和市直相关部门做好生态环境保护督察工作

(十二)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

贺州市生态环境局共有局属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是贺州市生态环境局,局属参照公务员管理事业单位贺州市生态环境保护综合行政执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:电子游戏在线—贺州市ag澳门平台_环境应急与事故调查中心、电子游戏下载|贺州市固体废弃物与危险化学品环境管理中心。?

贺州市生态环境局机关本级内设机构:办公室、a至尊豪庭开户网址—法规与标准科、综合与财务科、a中原国际线址官网—自然生态保护与固废管理科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化办公室)、土壤生态环境科、a中国姚记线上官网—环境影响评价与排放管理科(行政审批办公室)、生态环境监测与应急科9个职能科室

第二部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?2019年度部门决算报表



收入支出决总表








公开01表

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局





金额单位:万元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,144.97

一、一般公共服务支出

29

2.70


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

61.18



9


九、卫生健康支出

37

38.24



10


十、节能环保支出

38

2,324.85



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

1.50



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

45.91



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.35



22


二十二、其他支出

50

0.00



23



51



本年收入合计

24

2,144.97

本年支出合计

52

2,474.73


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

329.75

年末结转和结余

54

0.00



27



55



总计

28

2,474.73

总计

56

2,474.73


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

?


?


收入决算表

公开02

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元 ?

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

?

?

1

2

3

4

6

7

8

2,144.97

2,144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

??一般行政管理事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

?其他组织事务支出

1.50

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

?机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

?行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

?事业单位医疗

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

?公务员医疗补助

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,995.09

1,995.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

798.63

798.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

581.39

581.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

217.25

217.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他环境监测与监察支出

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1,016.54

1,016.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

61.35

61.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

955.20

955.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

??其他扶贫支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249900

??其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

?

?

支出决算表

公开03

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,474.73

850.08

1,624.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2010102

??一般行政管理事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他组织事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.18

61.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公务员医疗补助

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,324.85

704.39

1,620.45

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

798.63

624.39

174.24

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

581.39

581.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

217.25

43.01

174.24

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

209.23

80.00

129.23

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他环境监测与监察支出

209.23

80.00

129.23

0.00

0.00

0.00

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1,316.98

0.00

1,316.98

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

342.85

0.00

342.85

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

974.13

0.00

974.13

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130599

??其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

45.91

45.91

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2249900

??其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

?

?

?

?

?

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ???次


3

栏 ???次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

2,144.97

一、一般公共服务支出

31

2.70

2.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

61.18

61.18

0.00


9


九、卫生健康支出

39

38.24

38.24

0.00


10


十、节能环保支出

40

2,324.85

2,324.85

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

1.50

1.50

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

45.91

45.91

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.35

0.35

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

2,144.97

本年支出合计

80

2,474.73

2,474.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

329.75

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

329.75


82




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


83




总计

30

2,474.73

总计

84

2,474.73

2,474.73

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

?

公开05

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,474.73

850.08

1,624.65

201

一般公共服务支出

2.70

0.00

2.70

20101

人大事务

1.20

0.00

1.20

2010102

??一般行政管理事务

1.20

0.00

1.20

20132

组织事务

1.50

0.00

1.50

2013299

??其他组织事务支出

1.50

0.00

1.50

208

社会保障和就业支出

61.18

61.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.18

61.18

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.18

61.18

0.00

210

卫生健康支出

38.24

38.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.24

38.24

0.00

2101101

??行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

2101102

??事业单位医疗

6.68

6.68

0.00

2101103

??公务员医疗补助

13.77

13.77

0.00

211

节能环保支出

2,324.85

704.39

1,620.45

21101

环境保护管理事务

798.63

624.39

174.24

2110101

??行政运行

581.39

581.39

0.00

2110199

??其他环境保护管理事务支出

217.25

43.01

174.24

21102

环境监测与监察

209.23

80.00

129.23

2110299

??其他环境监测与监察支出

209.23

80.00

129.23

21103

a中国姚记现场娱乐—污染防治

1,316.98

0.00

1,316.98

2110302

??水体

342.85

0.00

342.85

2110399

??其他a中国姚记现场娱乐—污染防治支出

974.13

0.00

974.13

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

2130599

??其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

221

住房保障支出

45.91

45.91

0.00

22102

住房改革支出

45.91

45.91

0.00

2210201

??住房公积金

45.91

45.91

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

2249900

??其他灾害防治及应急管理支出

0.35

0.35

0.00

?

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

?

?

?

?


?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局?????????????????????????????????????????单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

683.46

302

商品和服务支出

 154.34

30101

??基本工资

151.99

30201

??办公费

 14.77

30102

??津贴补贴

102.13 

30202

??印刷费

 0.25

30103

??奖金

153.03

30205

??水费

 0.79

30107

??绩效工资

14.37

30206

??电费

 1.86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.86

30207

邮电费

6.56

30110

职工基本医疗保险缴费

16.68

30309

物业管理费

16.63

30111

公务员医疗补助缴费

7.35

30211

差旅费

35.53

30112

其他社会保障缴费

18.99

30213

维修(护)费

2.00

30113

住房公积金

46.18

30214

租赁费

2.08

30114

医疗费

4.01

30216

培训费

6.15

30199

??其他工资福利支出

112.87 

30226

劳务费

8.52




30227

委托业务费

3.00




30239

其他交通费用

32.88




30299

其他商品和服务支出

23.32

303

对个人和家庭的补助

12.27

310

其他资本性支出


30301

??离休费


31001

??房屋建筑物购建


30302

??退休费


??……

??……


30305

??生活补助

 12.27

31099

??其他资本性支出


30399

??其他对个人和家庭的补助支出

 0

??……

??……





307

债务付息支出





30701

??国内债务付息





??……

??……





??……

??……


人员经费合计

695.74

公用经费合计

 154.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

?

公开07

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车?购置费

公务用车?运行费

小计

公务用车?购置费

公务用车?运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.50

 0.00

28.00 

 0.00

 28.00

 8.50

18.74 

 0.00

15.16 

0 

15.16 

3.58 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

????????????公开08

部门:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

????

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出??

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

?

?


第三部分:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2474.73万元,其中本年收入2144.97万元, 2018年度决算数减362万元,下降12.76?%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2144.97万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加675.04万元,增长45.92%,主要原因是因为机构改革,单位职能增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降0?%。

6.上年结转和结余329.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1014.47万元,下降75.46?%,主要原因是结余结转项目数减少

(二)本部门2019年度总支出2474.73万元,其中本年支出2474.73万元, 2018年度决算数减少362万元,下降12.76?%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.7万元:主要用于2018年度人才安居补贴2019年市委市直属机关工委所辖党组织活动支出。

2018年度决算数减少1.26万元,下降31.81%,主要原因2018年是提升队伍能力建设,引进人才补助

2.社会保障和就业支出61.18万元,主要用于市生态环境局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职人员社保保障保险等。2018年度决算数减少5.93万元,下降8.83%,主要原因是养老保险降低缴费比例

3.卫生健康支出38.24万元,主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等。2018年度决算数增加0.43万元,增长1.13%,主要原因是在职人员增人增资

4.节能环保支出2324.85万元,主要用于单位开展正常业务,执行环境a中国姚记现场娱乐—污染防治监督监管,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等。2018年度决算数增加261.34万元,增长12.66%,主要原因是加快项目建设。

5.农林水支出1.5万元,主要用于驻村第一书记扶贫工作经费

6.住房保障支出45.91万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加5.64万元,增长14%,主要原因是在职人员增人增资

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少329.75万元,下降100?%,主要原因是加快项目进展。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019 年度一般公共预算支出2474.73?????万元,2018年度决算数增加283.15万元,增长12.91%。其中:基本支出850.08万元,项目支出1624.65万元。

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019 年度一般公共预算支出年初预算为1872.28万元,支出决算为2474.73万元,完成年初预算的132.17%。

(一)?一般公共服务支出(类)年初预算为 0 ?万元,

支出决算为 2.7万元。主要用于2018年度人才安居补贴2019年市委市直属机关工委所辖党组织活动支出。

(二)?社会保障和就业支出年初预算为67.5万元,支

出决算为61.18万元。主要用于市生态环境局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职人员社保保障保险等。

(三)?卫生健康支出年初预算为38万元,支出决算为

38.24万元。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等。

(四)?节能环保支出年初预算为1724.78万元,支出决

算为2324.85万元。主要用于单位开展正常业务,执行环境a中国姚记现场娱乐—污染防治监督监管,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等

(五)?农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1.5

万元。主要用于驻村第一书记扶贫工作经费

(六)?住房保障支出年初预算为40.5万元,支出决算为

45.91万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(七)?灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支

出决算为0.35万元。主要用于其他灾害防治方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出850.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 683.46万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的 80.39%。同比预算增加172.29万元,主要是人员工资变动。

(二)商品和服务支出 154.34万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的18.15?%。同比预算减少2.68万元,主要是节约开支,严格按相关规定支出。

?(三)对个人和家庭的补助支出12.27万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的1.46%。同比预算增加6.87万元,主要是增加退休人员生活补助补贴。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局2019 年度政府性基金支出年初预算为?0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

???2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 15.16?万元;公务接待费支出决算3.58万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 15.16万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境保护执法监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 15.16万元,平均每辆3.79万元。公务用车购置及运行费支出比年初预算减少12.84万元,下降45.85%。

(三)公务接待费支出3.58万元,国内公务接待批次 30次,人次 285次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。公务接待费支出比年初预算减少4.92万元,下降57.88%。

六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出154.34万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018增加38.36万元,增长33.07%。主要用于保障各项业务正常运转,比如人员工资、社会保障缴费、日常办公费用等。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额489.29万元,其中:政府采购货物支出489.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 489.29万元,占政府采购支出总额的100?%,其中:授予小微企业合同金额 13.64万元,占政府采购支出总额的2.79?%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 ?辆,;单位价值50万元以上通用设备 0?台(套),100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金455万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对移动式激光遥感监测系统设备采购项目“广西城市(贺州市)大气环境网格化监管体系项目”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出455万元。?????????????组织对我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2146.13万元。根据《2019年度市直部门整体支出绩效评价评分表》,我局就部门整体支出情况进行总结,逐项对照,实事求是,综合评价为96.44分。

2.?部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,移动式激光遥感监测系统设备采购项目自评得分为83发现的主要问题及原因:立项预期效果过高,不切实际;满意度调查未能及时发放,工作不够严谨,思想意识有所放松。下一步改进措施:在以后的工作中加强对移动式激光遥感监测设备的使用,提高该设备使用效率。

?

2019年度市直部门项目支出绩效评价评分表













主管部门(盖章)

ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

项目实施单位

贺州市机动车排气a中国姚记现场娱乐—污染防治与减排管理中心

项目名称

移动式激光遥感监测系统设备项目

项目属性

1.延续性项目□ ???????2.新增项目R

项目类型

1.经常性项目□ ?????2.跨年度项目□ ?????3.一次性项目R

项目起止时间

2019年3月-2019年12月

项目当年预算(元)

2500000

项目执行金额(元)

2340000

一级 ???指标

二级 ?指标

三级指标

指标解释

评分标准

主要核查资料

分值

年初 ???目标值

实际 ???完成值

自评分

评价 ???工作组 ???复核分

复核 ???扣分 ???原因

投入 ?????????(6分)

项目 ?前期

项目决策

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止 ??????????????????????????????????????????????????????2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分

项目方案材料: ?如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等

6

6



过程
(40分)

项目 ?管理

管理制度 ???健全度

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分

项目管理制度

2

2



制度执行 ???有效度

项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度

1.项目实施严格遵守相关a至尊豪庭开户—法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 ????????????????????????????????2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件

5

5



项目质量 ???可控度

项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 ????????????????????????????????????????????????????2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)

质量控制相关制度、督查文件等

3

2



档案管理 ???完整性

项目各项档案资料是否齐全并及时归档

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分

项目相关 ?????文件资料等

2

2

2

2



过程
(40分)

资金 ???管理

管理制度 ???健全度

是否建立项目资金管理制度并执行良好

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止

资金管理制度、 ?会计凭证等

2

2



资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% ???????????????1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 ???????????????????????????????????????????????????????2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理

项目资金 ?????拨付凭证等

3

3



资金支出进度

支出进度是否达到序时进度要求

预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% ???????截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分

项目资金 ?????拨付凭证等

6

6



资金分配 ???规范性

资金分配是否合规

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 ????2.资金按照规范程序进行分配的,得1分 ?????????????????????????3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分

资金管理办法、 ?资金拨付凭证、 ?资金分配方案等

3

3



资金支出 ???规范性

资金支出是否合规

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 ????????????????????????????????????????????2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止

资金拨付凭证等

6

6



会计核算 ???规范性

会计核算是否规范

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 ?????????????????????????????2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; ?????3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、 ???会计凭证等

3

3



预算绩效自评管理

自评工作 ???开展情况

是否按照财政部门要求开展自评工作

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分

项目自评材料等

3

3



自评材料 ???报送情况

是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

2



产出
(30分)

产出 ?数量

填写批复的 ?绩效目标

将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况

产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

12

1套

1套

12



产出 ?质量

填写批复的 ?绩效目标

符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平

产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6

项目质量达到使用要求

项目通过第三方验收

6



产出 ?时效

填写批复的 ?绩效目标

将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工

产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6

2019年11月30日

2019年6月25日

6



产出 ?成本

填写批复的 ?绩效目标

反映项目总体投入与计划投入情况

产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出 ???证明材料

6

237.5万元

226.98万元

6



效果
(24分)

经济 ?效益

填写批复的 ?绩效目标

反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等

效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分

统计报表及上级 ?业务主管部门、 ?市委政府公布的 ?有关数据等

19(根据年初目标设置情况自行分配分值)

0

0

0



社会 ?效益

填写批复的 ?绩效目标



2



生态 ?效益

填写批复的 ?绩效目标



2



可持续 ???影响

填写批复的 ?绩效目标



2



社会 ?公众 ??满意度

填写批复的 ?绩效目标

考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况

满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分

问卷调查

5

50份

20份

2



总分






100



83



说明:1请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化,并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2.表中“\”内容不需要填写。

?

广西城市(贺州市)大气环境网格化监管体系项目自评得分为86发现的主要问题及原因:因为疫情等不可控外力的影响,项目的进度未能按照原定的时间完成,导致项目进度滞后;项目建设完成后需要开展运行维护工作,我局的工作人员难以在短时间内熟悉设备的运行维护和故障处理工作,设备发生故障后恢复正常运行的时间存在不确定性。下一步改进措施1.以后的项目建设过程中需严格按照制定的程序落实,同时兼顾不可控的外力影响。2.项目建成后,需培养一批技术人员,能够对设备开展简单的日常维护,以更好的服务我市的环境保护工作。

广西城市(贺州)大气环境网格化监管体系项目绩效评价自评分表

填报单位:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局

年度:2019


一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

分值

单位自评分

总计

指标名称

指标值(目标值)

指标值(实际值)

100

86

(一)前期准备(6分)

1.项目决策(6分)

——

——

6

6

(二)项目管理(12分)

2.项目管理制度(2分)

——

——

2

2

3.制度执行有效性(5分)

——

——

5

4

4.项目质量控制(3分)

——

——

3

0

5.项目档案管理(2分)

——

——

2

2

(三)资金管理(23分)

6.资金管理制度(2分)

——

——

2

2

7.资金到位率(3分)

——

——

3

3

8.资金支出进度

——

——

6

5

9.资金支出规范性(12分)

资金分配是否合规


3

3

资金支出是否合规


6

6

会计核算是否规范


3

3

(四)绩效评价管理(5分)

10.预算绩效自评管理(5分)

是否开展自评


3

3

是否及时提供自评材料


2

2


产出数量(15分)

建设微型空气自动站站房

5

15

15

(五)项目产出(30分)

项目配套设备

5、15

产出质量(5分)

设备合格率

100%

5

0

站房合格率

100%

产出时效(5分)

项目建设完成时间

2020年底

5

4

项目产生效果时间

2020~2027

产出成本(5分)

项目建设成本

205

5

5

(六)项目效果(24分)

社会效益、生态效益(19分)

公众环保意识提升、环境空气监测、秸秆燃烧监控、环境空气预警、环境科学研究

可作为公众环保教育开放基地,提升市民环保意识。与国控站点结合,形成全市环境空气网格化覆盖。对城区秸秆燃烧重点区域开展智能化监控。对周边区域环境空气有效监控,对污染天气提前预警。大量基础监测数据,提供我市生态变化研究的数据支撑。

19

16

项目公众满意度(5分)

群众满意度

70%

5

5

说明:1.指标解释、评分标准及主要核查资料等要求,详见桂环函〔 2020〕624 号附件3《2016-2019年度生态环境保护能力建设项目绩效评价总评分表》。2.项目单位须对(五)(六)项目指标名称进行细化,填报目标值和实际值,定量指标填数据,定性指标填文字。

?

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的三公经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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