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贺州市环境保护科学研究所2020年部门预算安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2020-06-03 11:38     来源:贺州市环境保护科学研究所
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第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释




第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职能

负责本市a智尊官网开户—环境质量调查及评价工作,负责a智尊官网开户—环境质量预测预报研究;负责有关环保地方性标准及技术规范制定,承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术和新方法的验证任务;围绕本市社会经济发展中心任务,开展前瞻性及基础性环境保护课题研究,为环境管理提供决策支撑;承担委托的建设项目、规划a中国姚记线上官网—环境影响评价及环境回顾性评价等任务;承办主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

1.部门机构设置

贺州市环境保护科学研究所属广西ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局二层机构,设置接待室、办公室、财务室、a中国姚记线上官网—环境影响评价室、文印室,并设置档案室、多媒体会议室、员工活动中心等。

接待室

主要职能为接待项目业主,包括项目洽谈等。

(2)办公室

主要职能是协助所长及其他所领导做好行政事务管理及综合协调工作;负责所内文电、档案、规章制度、政务信息和威尼斯人导航官方_人事管理工作。

(3)财务室

主要职能是负责制定所财务年度预、决算;负责所各类收支的财务管理;配合上级和其他部门对本所的财务审计工作。

(4)a中国姚记线上官网—环境影响评价室

主要职能是承担委托的规划a中国姚记线上官网—环境影响评价及环境回顾性评价等任务;承主管部门交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

共设置实名编制数10个(其中行政管理类3个、专业技术类7个),目前实有行政管理类2个专业技术类事业编制9人,非实名编制数(随军家属专项编制)1人,单位负担工资的聘用技术人员10人(主要负责环评报告编制工作)。


第二部分:2020年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

  7. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算基本支出表

  9. 三公”经费、会议费和培训费支出表

  10. 政府性基金预算支出表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 部门整体支出绩效目标申报表

  13. 项目支出绩效目标申报表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算227.7434万元,同比增加13.2608万元,同比增长6.18%。其中:

1.一般公共预算拨款107.7434元,比上年增加43.26元,同比增长67.09%。

2.政府性基金预算拨款0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金120元,同比减少30元,同比降低20

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0

6.本年安排项目支出20,主要用于环境影响报告技术评估业务经费

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算227.7434万元,基本支出预算207.7434万元,同比增加20.675万元,增长10.74;项目支出预算20万元,占支出总预算8.58%,同比减少2万元,下降9%。其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)机关事业单位基本养老保险费支出类科目10.7424万元,同比增加2.1521万元,增长25.05%,支出增加原因是基数调整及人员增加。

2)事业单位医疗支出类科目6.714万元,同比增加2.3908万元,增长55.3%。支出增加原因是基数调整及人员增加。

3)其他环境保护管理事务支出类科目202.1902万元,同比增加5.7753万元,增长2.9%,支出增加原因是基数调整及人员增加。

4)住房公积金支出类科目8.0568万元,同比增加2.9026万元,增长56.32%,支出增加原因是基数调整及人员增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算207.7434万元,占支出总预算91.22%同比增加15.2608元,增长7.93%;

项目支出预算20万元,占支出总预算8.78%,同比减少2万元,降低9.09%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出107.7434万元,同比增加43.2608万元,增长67.09%,其中:基本支出107.7434万元,同比增加43.2608万元,增长67.09%;项目支出0万元,不增不减。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.一般行政管理事务82.1902万元,同比增加35.7753元,增长77%增加的原因是新增业务,新增3其中:用于贺州市环境保护科学研究所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出69.9545万元;用于贺州市环境保护科学研究所单位日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出11.43万万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

2.事业单位医疗4.0684万元,同比增加1.4633万元,增长56.17%支出增加的主要原因是基数调整及人员增加。

3.机关事业单位基本养老保险费10.7424万元,同比增加2.1521万元,增长25.05%支出增加的主要原因是基数调整及人员增加。

4.公务员医疗补助支出类科目2.6856万元,同比增加0.9675万元,增长56.31%支出增加的主要原因是基数调整及人员增加。

5.住房公积金支出类科目8.0568万元,同比增加1.142万元,增长2.13%支出增加的主要原因是基数调整及人员增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算107.7434元,占总预算100%,同比增加42.2608万元,增长67.09。其中:

工资福利支出预算96.3134万元,占基本支出预算89.39%,同比增加39.8738元,增长70.65%。

商品和服务支出预算11.43万元,占基本支出预算10.61%,同比增加3.39万元,增长42.16%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元

2.项目支出预算

项目支出0元,占支出总预算0%,同比增加0万元

)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:

1.机关工资福利支出96.3134,其中:①工资奖金津补贴69.9545元;②住房公积金8.0568万元;③机关事业单位基本养老保险缴纳10.7424万元;职工基本医疗保障缴费4.0284万元;⑤公务员医疗保险缴费2.6856万元;⑥其他社会保障缴纳0.8457万元。

2.机关商品和服务支出11.43万元,其中:①办公经费5.43万元;②其他商品和服务支出6万元。

  1. 项目支出

项目支出0万元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算零,本年度无安排人员出国计划。

(二)公务接待费2020年预算0.9万元,比上年减少0.5万元,下降5%,主要用于单位按照相关规定开支的各类公务接待费用支出。

(三)公务用车运行维护费2020年预算零,本单位无公务车辆。

(四)会议费2020年预算3.3万元,比上年减少2.2万元,下降40%

)培训费2020年预算0.3万元,比上年减少0.7万元,下降70%

2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。


第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,环科所的机关运行经费一般公共预算11.43万元,较2019年预算增加3.39万元,增长42.16%,主要原因是人员增加,合理分配资金使用,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,环科所借用上级主管部门办公用房面积共40平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,环科所实行部门整体绩效目标管理1个,涉及一般公共预算拨款107.7434万元。


第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  1. 支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:支单位购买商品和服务的支出,例如办公费、印刷费、差旅费等,但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

办公设备购置:指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表



贺州市环境保护科学研究所

20200526





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