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a至尊豪庭国际开户官网—贺州市环境监测站2019年部门预算安排及“三公”经费预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方

2019-02-01 16:21     来源:ag澳门在线赌场_贺州市生态环境局
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贺州市环境保护局

目    录

第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、贺州市环境监测站及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、承担贺州市大气、水体、噪声、土壤、生态、辐射等环境要素质量的常规监测工作,承担建设项目的环境现状评价、a中国姚记线上官网—环境影响评价和环境影响回顾性评价工作,承担建设项目的“三同时“工作。

2、承担环境监测网的建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况的调查和评价;承担贺州市“城市环境综合整治定量考核”,“酸雨控制区”和重点污染源等监测工作,开展贺州市各类污染源的监督性监测、建设项目a中国姚记线上官网—环境影响评价监测、建设项目“三同时”和限期治理项目环保设施竣工验收监测、环境科研监测工作;承担贺州市污染事故应急监测、污染投诉调查与监测、污染纠纷仲裁监测工作,开展贺州市污染源排污申报委托性监测、社会委托性监测工作。

3、承担贺州市的a智尊官网开户—环境质量评价和环境本底调查工作;负责管理贺州市各类环境监测数据,并对贺州市a智尊官网开户—环境质量进行全面、系统、科学分析,按时编制上报本市各种a智尊官网开户—环境质量的数据、环境统计数据及突发性事故等,定期上报城市空气质量监测数据。做好环境监测的质量保证工作,负责贺州市环境监测质量保证,组织技术交流和监测人员培训工作;承担国家和地方性环境标准、技术规范环境监测新技术与新方法的验证任务,参与地方性a智尊官网开户—环境质量标准的制定和修订工作,参与制定本市环境规划和环境计划研究,负责城市环境综合整治项目的研究与技术性工作。

4、开展环境监测研究,了解污染因子在环境中的变化规律,开展环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究与方法研究以及国际合作和交流、环境监测管理研究、a智尊官网开户—环境质量预测报告研究工作;开展环境保护科学研究,协助完成上级环保部门交办的指令性研究项目,包括开展环境技术经济政策研究、地方环境保护法规的标准研究、区域、流域环境研究及环境规划研究、生态环境保护和恢复技术研究、a中国姚记现场娱乐—污染防治技术和产品的研究和开发工作;开展“三废”综合利用的研究,开展环境保护有关a中国姚记现场娱乐—污染防治与治理工程技术咨询服务,推广环保先进技术。

(二)机构设置情况

贺州市环境监测站内设办公室、财务科、监测分析科、综合信息科、质量管理科、生态监测科、应急监测科、自动监测科、辐射监测科等11个科室。

二、人员构成情况

监测站2019年单位人员基本情况如下:参公事业编制41个,后勤控制数编制3个,财政供给单位编制内实有人员34人,其中参公事业编制在职人员31人,离退休人员20人。编外在职实有人数31人。 

 

第二部分:2019年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入547.26万元,同比增加9.92万元,增长1.8%,其中:

1.一般公共预算拨款 547.26万元,同比增加9.92万元,增长1.8 %。其中:经费拨款547.26万元,同比增加9.92万元,增长1.8 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加的主要原因是工作业务量增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出547.26万元,同比增加9.92万元,增长1.8%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类:

(1)社会保障和就业支出54.22万元,占支出总预算9.91%,同比减少4.4万元,下降7.5%。支出减少的主要原因是人员调整。

(2)卫生健康支出30.71万元,占支出总预算5.61%,同比减少2.20万元,下降6.7%。支出减少的主要原因是人员调整。

(3)节能环保支出429.80万元,占支出总预算78.54%,同比增加19.15,增长4.7%,支出增加的主要原因是2019年开展百日攻坚巡查,空气质量实时监测。

(4)住房保障支出32.53万元,占支出总预算5.94%,同比减少2.64,下降7.5,支出减少的主要原因是人员调整。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出397.26万元,占支出总预算的72.59%,同比减少40.08万元,下降9.16%。

项目支出150万元,占支出总预算的27.41%,同比增加50万元,增长50 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出547.26万元,同比增加9.92万元,增长1.8%,其中:基本支出397.26万元,同比减少40.08万元,下降9.16%;项目支出150万元,同比增加50万元,增长50%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.22万元,同比减少4.4万元,下降7.5%,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2.行政单位医疗16.48万元,同比减少1.33万元,下降7.47万元,主要用于在职人员医疗缴费。

3.公务员医疗补助14.23万元,同比减少0.87万元,下降5.76 %。减少的原因是人员减少,主要用于公务员补助缴费。

4.其他环境保护管理事务支出429.80万元,同比增加19.15万元,增长4.66 %。增加的原因是2019年开展百日攻坚巡查,空气质量实时监测。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出260.56万元;用于单位日常运威尼斯人现金网址_转发生的基本支出162.55万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.19万元,用于单位根据国家规定的政府采购6.5万元。

5.住房公积金32.53万元,同比同比减少2.64,下降7.5,减少的原因是人员减少,主要用于在职人员住房公积金缴费。

 

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算 397.26万元,占支出总预算72.59 %,同比减少40.08万元,下降9.16%。。其中:

工资福利支出预算324.64万元,占基本支出总预算 81.72 %,同比减少32.61万元,下降9.13 %。主要是工资调整以及人员减少等原因。  

商品和服务支出预算69.05万元,占基本支出总预算17.38%,同比减少7.22万元,增长下降9.47 %。主要是业务调整等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算3.57万元,占基本支出总预算  0.90 %,同比减少0.26万元,下降6.79%。主要是工资调整等原因减少了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.项目支出预算

项目支出150万元,占支出总预算27.41%,同比增加50万元,增长50 %。其中:

工资福利支出预算 50 万元,占项目支出预算33.33%,同比增加50万元,增长100%。主要是工资调整及人员变动等原因。  

商品和服务支出预算93.5万元,占项目支出预算62.33%,同比减少7.5万元,下降7.5 %。主要业务调整等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

其他资本性支出 6.5万元,占项目支出预算4.34%,同比增加6.5万元,增长100%。主要是2019年新增政府采购项目等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出374.64万元,其中:①工资奖金津补贴198.91万元;②社会保障缴费 84.79万元;③ 住房公积金32.53万元;④其他工资福利支出58.41万元;

2机关商品和服务支出162.55万元,其中:①办公经费79.59万元;②会议费1万元;③培训费4.71万元;⑤专用材料购置费7万元;⑥委托业务费15.5万元;⑦公务接待费2万元;⑧公务用车运行维护费30万元;⑨维修(护)费5万元;⑩其他商品和服务支出17.75万元。

3.机关资本性支出6.5万元,其中:①设备购置6.5万元。

4.对个人和家庭的补助支出3.57万元。其中:①社会福利和救助3.40万元;②离退休费0.17万元。

(四)项目支出

1.市监测站项目切块资金,安排资金150万元,主要本市环境污染事故应急监测、市内大气、土壤、水体、噪声、辐射等监测监督工作。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算2万元,同比减少0.7万元,下降25.93%,此项经费主要用于公务接待等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,此项经费主要用于购置车辆。

(四)公务用车运行维护费2019年预算30万元,同比增加28万元,增长93.33%,增长的原因原定于2018年6月完成上划工作,垂改后我单位经费由自治区承担,但由于机构改革原因,未能按时完成上划工作,所以没有足额做预算。此项经费主要用于公务用车运行等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,贺州市环境监测站的机关运行经费一般公共预算162.55万元,较2018年预算减少13.72万元,下降7.78%,主要原因是业务调整。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额6.5万元,其中:政府采购货物预算6.5万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房面积共1291.72平方米;共有机动车6辆,价值122.68万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备9台,单位价值200万元以上大型设备1台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2018年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款150万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:支单位购买商品和服务的支出,例如办公费、印刷费、差旅费等,但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

办公设备购置:指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2019年部门预算真正澳门威尼斯人|葡京娱乐官方表

 

 

贺州市环境监测站

2019年2月1日

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